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  Last modified: July 9th 2006 (September 14th 2014 - Englisch 27.10.2016)

  Maintainers:
               Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
  Author:
        Jon Lapham <lapham@extracta.com.br>
        Updated	Bengt Thuree <bengt@thuree.com>
  Originally written by Carol Champagne.
  Translators:
        (translators put your name and email here)
        Martin Mainka <martin@mainka-it.de>
        Mechtilde Stehmann<ooo@mechtilde.de>
        Frank H. Ellenberger <frank.h.ellenberger@gmail.com>
-->
<chapter id="chapter_txns">
  <title>Buchungen</title>

  <para>Dieses Kapitel vermittelt Ihnen grundlegende Informationen, die Sie brauchen, um Buchungen in &app;
    zu verstehen und anzuwenden. Während Konten das Gerüst und die Struktur eines Kontenplans
    darstellen, sind Buchungen die Dateneinträge in jedem Konto.
  </para>

  <sect1 id="txns-concepts1">
    <title>Grundlagen</title>

    <para>Eine <emphasis>Buchung</emphasis> in einem System der doppelten Buchführung wie z.B. &app; ist ein
      Austausch zwischen mindestens zwei Konten. Deshalb besteht eine Buchung immer aus mindestens
      zwei Teilen, einem <emphasis>von-Konto</emphasis> und einem <emphasis>nach-Konto</emphasis>.
      Der Geldbetrag wird von einem <emphasis>von-Konto</emphasis> auf ein
      <emphasis>nach-Konto</emphasis> transferiert. Buchhalter nennen diese Teile einer Buchung
      <emphasis>Einträge ins Kontenblatt</emphasis>. In &app;, werden sie
      <emphasis>Teilbuchungen</emphasis> genannt.
    </para>

    <para>Eine Teilbuchung beschreibt das Konto, zu dem sie gehört, den Geldbetrag, der von diesem Konto oder
      auf dieses Konto transferiert wurde und kann bei Bedarf noch einige andere Informationen
      enthalten. &app; unterstützt mehrere Teilbuchungen in einer Buchung, und die Teilbuchungen
      können beliebig Geldbeträge auf die betroffenen Konten oder von ihnen weg bewegen.
    </para>

    <para>Sie erhalten zum Beispiel eine Gehaltszahlung auf Ihr Girokonto bei der Bank. Die daraus folgende
      <emphasis>Buchung</emphasis> ist, dass das Girokonto (ein Aktiva) den Betrag der
      Gehaltszahlung von Ihrem Ertragskonto erhält. Zwei Konten werden beeinflusst, und in diesem
      Fall erhöht sich Ihr Eigenkapital.
    </para>

    <para>Die Arbeit mit Buchungen in &app; wird in der sogenannten <emphasis>Buchungsansicht</emphasis>
      durchgeführt. Jedes von Ihnen erzeugte Konto hat eine Buchungsansicht. Sie wird Ihnen bekannt
      vorkommen, sieht sie doch aus wie die Umsatzanzeige oder die Kontoauszüge Ihrer Bank.
    </para>

    <para>Die Buchungsansicht wird im nachfolgenden Abschnitt erklärt, <xref linkend="txns-register-oview"/>.
    </para>
  </sect1>

  <sect1 id="txns-register-oview">
    <title>Die Buchungsansicht</title>

    <para>Die <emphasis>Buchungsansicht</emphasis> ist das &app; Fenster, in dem Sie bestehende Buchungen
      ansehen und verändern können. Hier können Sie auch neue Buchungen für dieses Konto
      eingeben. In die Buchungsansicht gelangen Sie durch einen Doppelklick auf den Kontennamen in
      der Kontenhierarchie. Alternativ können Sie auch den Kontennamen in der Kontenhierarchie
      markieren und gelangen durch Auswahl des <guibutton>Öffnen</guibutton>-Symbols in der
      <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> oder das Optionsmenü (rechte Maustaste) zur
      Buchungsansicht. &app; zeigt jetzt die Buchungsansicht an.
    </para>

    <sect2 id="txns-registers-features2">
      <title>Funktionen der Buchungsansicht</title>

      <para>Die <emphasis>Titelleiste</emphasis> der Buchungsansicht zeigt den Namen des Kontos an. Unter der
        Titelleiste zeigt die <emphasis>Menüleiste</emphasis> die Menüeinträge, die in der
        Kontenansicht verfügbar sind. Die <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> enthält praktische
        Knöpfe für die Arbeit innerhalb der Buchungsansicht.
      </para>

      <para>Am unteren linken Rand der Ansicht zeigt &app; hilfreiche Informationen, wenn Sie den Mauszeiger
        über die Ansicht bewegen. An der rechten Seite sehen Sie die aktuelle Kontenbilanz und die
        Summe der erledigten Teilbuchungen.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-regstyle1">
      <title>Einstellungen Buchungsansicht</title>

      <para>&app; bietet mehrere Optionen, die Buchungsansicht anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist
        <guilabel>Einzeilig</guilabel>. Diese zeigt lediglich die Zusammenfassung der Teilbuchungen,
        die das gewählte Konto beeinflussen. Diese Ansicht ähnelt der Ansicht der meisten anderen
        Buchführungsprogramme. Sie können auch eine andere Ansicht aus dem Menü
        <menuchoice>
          <guimenu>Ansicht</guimenu>
        </menuchoice>
        wählen. Es gibt zwei andere Arten:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><menuchoice>
              <guimenu>Ansicht</guimenu> <guimenuitem>Aktive-vollständig</guimenuitem>
            </menuchoice>
            erweitert die aktuelle Buchung automatisch. Wenn Sie eine neue Buchung in der Ansicht
            hervorheben, wird die Buchung automatisch um alle Teilbuchungen erweitert.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Die Auswahl
            <menuchoice>
              <guimenu>Ansicht</guimenu> <guimenuitem>Vollständig</guimenuitem>
            </menuchoice>
            zeigt die Buchungsansicht im Stil eines Buchungsjournals, in dem alle Teilbuchungen für
            alle Buchungen dargestellt werden.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
<!-- beschriebene Option kann nicht gefunden werden 2.4.13 (auch 2.6.7)
    <para>All styles permit you to view your data in either single-line or double-line format. 
    Select <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Double Line</guimenuitem></menuchoice>, and you will see your transaction line expand to two register lines. </para> -->
      <para>Wir wollen jetzt genauer betrachten, wie sich die einzeilige Darstellung und die vollständige
        Darstellung unterscheiden.
      </para>

      <para>Für dieses Beispiel wollen wir annehmen, dass Sie drei Jeans für zusammen 1000 € gekauft haben
        und für den Kauf jeder Jeans eine mehrteilige Buchung erstellen.
      </para>

      <para>Die folgenden Bilder werden das etwas besser verdeutlichen.
      </para>

      <para>Lassen Sie uns zuerst den Kauf der Jeans auf Ihrem Girokonto buchen
      </para>

      <screenshot id="txns-registersplit4">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_registersplit4.png" srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Kauf von drei Jeans</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dieses Bild zeigt eine mehrteilige Buchung über den Kauf von 3 Jeans
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Dann öffnen wir das Konto <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis> und betrachten es in der
        Standardansicht (einzeilige Ansicht).
      </para>

      <screenshot id="txns-registersplit5">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_registersplit5.png" srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Ansicht des Kontos <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis></phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dieses Bild zeigt das Konto <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis> in der Standardansicht.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Wir sehen hier drei Einträge, aber es gibt nur einen Eintrag auf dem Girokonto. Bei genauerer
        Betrachtung sehen Sie, dass jede Zeile einen unterschiedlichen Betrag (Preis der Jeans)
        aufweist, 200 €, 300 €, und 500 €. Jede der genannten Buchungszeilen entspricht einer
        Zeile der Splitbuchung.
      </para>

      <para>Wenn wir das Konto <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis> jetzt in der vollständigen Ansicht
        betrachten, sehen Sie nur die originale mehrteilige Buchung.
      </para>

      <screenshot id="txns-registersplit6">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_registersplit6.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Ansicht des Kontos <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis></phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dieses Bild zeigt das Konto <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis> in der vollständigen Ansicht.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-shortcuts1">
      <title>Die Benutzung von Tastaturkürzeln</title>

      <para>&app; stellt verschiedene zeitsparende Tastaturkürzel für die Dateneingabe zur Verfügung. Wenn
        Sie die ersten Buchstaben einer Beschreibung eingeben, die Sie vorher schon einmal verwendet
        haben, dann ergänzt die Ausfüllhilfe automatisch die einzugebende Beschreibung zu der
        passenden zuletzt eingegebenen Beschreibung. Wenn Sie die ersten Buchstaben eines
        Kontonamens entweder im Feld <guilabel>Buchen</guilabel> in der Buchungszeile oder im Feld
        <guilabel>Konto</guilabel> in der Zeile der Teilbuchungen eingeben, versucht die
        Ausfüllhilfe automatisch den Namen entsprechend Ihrer Kontenliste zu ergänzen. Sie hilft
        auch bei der Eingabe von Unterkonten in diese Felder: geben Sie dafür die Anfangsbuchstaben
        des Hauptkontos gefolgt von einem <keycap>:</keycap> (Doppelpunkt) und den ersten Buchstaben
        des Unterkontos ein. Zum Beispiel können Sie für die Eingabe von
        <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis> folgendes eingeben:
        <userinput>A:B:G</userinput> und &app; den Rest ergänzen lassen.
      </para>

      <warning>
        <para>Da <keycap>:</keycap> das Konten-Trennzeichen ist, können Sie es nicht innerhalb Ihrer Kontennamen
          verwenden.
        </para>
      </warning>

      <tip>
        <para>Sollten Sie aber den Doppelpunkt unbedingt in Ihren Kontennamen benötigen, können Sie ein anderes
          Trennzeichen in
          <menuchoice>
            <guimenu>Bearbeiten</guimenu><guisubmenu>Einstellungen</guisubmenu><guisubmenu>Konten</guisubmenu>
            <guilabel>Trennzeichen</guilabel>
          </menuchoice>
          auswählen.
        </para>
      </tip>

      <para>&app; verfügt in der Buchungsansicht auch über verschiedene Tastaturkürzel, die Ihnen bei der
        Eingabe viel Zeit und Mühe sparen können. Im Datumsfeld können folgende Tastaturkürzel
        verwenden werden:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><keycap>+</keycap> oder <keycap>=</keycap>, um zum nächsten Tag zu gehen und <keycap>-</keycap>
            oder <keycap>_</keycap>, um zum vorherigen Tag zu gehen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>]</keycap> oder <keycap>}</keycap>, um zum nächsten Monat zu gehen und <keycap>[</keycap>
            oder <keycap>{</keycap>, um zum vorherigen Monat zu gehen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>M</keycap> oder <keycap>m</keycap>, um zum ersten Tag eines Monats zu gehen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>H</keycap> oder <keycap>h</keycap>, um zum letzten Tag eines Monats zu gehen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>Y</keycap> oder <keycap>y</keycap>, um zum ersten Tag eines Jahres zu gehen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>R</keycap> oder <keycap>r</keycap>, um zum letzten Tag eines Jahres zu gehen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>T</keycap> oder <keycap>t</keycap>, um zum heutigen Datum zu gehen
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <tip>
        <para>Diese Datumskürzel funktionieren nicht nur im Kontenblatt, sondern überall, wo Sie ein Datum
          eingeben können.
        </para>
      </tip>

      <tip>
        <para>Besonders für Kalenderdaten gibt es einen anderen Weg, wie Sie Zeit sparen können, indem Sie nur
          einen Teil des Datums eingeben. Zum Beispiel geben Sie nur eine Zahl ein &app; wird dies
          als den Tag im laufenden Monat des laufenden Jahres interpretieren. Wenn Sie nur einen Tag
          und Monat eingeben, wird &app; automatisch das Jahr anhängen. Standardmäßig ist dies
          das laufende Jahr. Sie können &app; auch so konfigurieren, dass ein Datum im
          Schiebefenster eine bestimmte Anzahl von Monaten vor dem laufenden Monat genommen wird.
          Dies wird unter
          <menuchoice>
            <guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem>
          </menuchoice>
          im Abschnitt <guilabel>Zahl, Datum, Zeit</guilabel> über <guilabel>Datum
          vervollständigen</guilabel> konfiguriert.
        </para>
      </tip>

      <para>Im Feld <guilabel>Nr.</guilabel> einer Buchungszeile können Sie die Taste <keycap>+</keycap>
        verwenden, um die nächsthöhere Buchungsnummer einzugeben, genauso wie die Taste
        <keycap>-</keycap>, um die Buchungsnummer um eins zu vermindern. Das funktioniert auch im
        Feld <guilabel>Aktion</guilabel> einer mehrteiligen Buchung, für den Fall, dass Sie auch
        hier nummerieren wollen. Das Feld <guilabel>Aktion</guilabel> hat auch eine Ausfüllhilfe -
        wenn Sie die Anfangsbuchstaben einer normalen Aktion, wie zum Beispiel
        <guilabel>Einzahlung</guilabel> eingeben, wird &app; den Rest ergänzen.
      </para>

      <para>Das Feld <guilabel>Buchen</guilabel> besitzt eine Ausfüllhilfe für Kontonamen. Geben Sie die
        Anfangsbuchstaben des Kontonamens ein und &app; ergänzt den fehlenden Teil des Namens. Wenn
        Sie (zu einem beliebigen Zeitpunkt) das Trennzeichen <keycap>:</keycap> eingeben, wird der
        bisher gewählte Teil des Namens abgeschlossen und mit der Auswahl des Unterkontos begonnen.
        Zum Beispiel wird die Eingabe
        <keycombo action='seq'>
          <keycap>A</keycap><keycap>:</keycap><keycap>G</keycap>
        </keycombo>
        in unserem Beispielkontorahmen ergänzt zum Konto <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>. Sie
        können auch die Tasten <keycap>Menü</keycap> oder
        <keycombo>
          <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap>
        </keycombo>
        in diesem Feld drücken, um eine Auswahlliste aller Kontonamen zu erhalten.
      </para>

      <para>In jedem der eingebauten Betragsfelder können Sie den eingebauten Rechner benutzen. Geben Sie dazu
        den ersten Wert gefolgt von <keycap>+</keycap>, <keycap>-</keycap>, <keycap>*</keycap>, oder
        <keycap>/</keycap>, gefolgt von dem zweiten Wert ein. &app; errechnet das Ergebnis und gibt
        es im Betragsfeld aus, sobald Sie die <keycap>Tab</keycap>-Taste betätigen.
      </para>

      <para>Für alle Menüpunkte sind Tastaturkürzel definiert, die durch den unterstrichenen Buchstaben in
        der Bezeichnung gekennzeichnet sind. Drücken Sie die Taste <keycap>Alt</keycap> +
        [unterstrichenen Buchstaben], um das Menü zu öffnen, und wählen dann einen Eintrag durch
        Drücken des unterstrichenen Buchstabens. Zum Beispiel öffnet
        <keycombo>
          <keycap>Alt</keycap> <keycap>k</keycap>
        </keycombo>
        das Aktionenmenü, ein weiterer Druck auf <keycap>m</keycap> öffnet die Buchung in der
        vollständigen Ansicht. Einigen Menüpunkten sind zusätzlich Tastaturkürzel für den
        direkten Aufruf zugeordnet (normalerweise im Zusammenspiel mit der <keycap>Strg</keycap>
        Taste). Diese Kürzel werden hinter dem Menüpunkt angegeben.
      </para>

      <para>Um sich schnell innerhalb der Buchungsansicht bewegen zu können, benutzen Sie folgende Tasten:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><keycap>Tab</keycap>, um zum nächsten Feld zu gelangen,
            <keycombo>
              <keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap>
            </keycombo>
            , um zum vorherigen Feld zu gelangen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>Pos1</keycap>, um zum Anfang des gewählten Feldes zu gelangen, <keycap>End</keycap>, um zum
            Ende des gewählten Feldes zu gelangen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap function="enter">Enter</keycap> oder <keycap>↓</keycap>, um zur nächsten Buchung zu
            gelangen, <keycap>↑</keycap>, um zur vorherigen Buchung zu gelangen
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>Page Up</keycap>, um eine Seite hoch zu blättern, <keycap>Page Down</keycap>, um eine Seite
            herunter zu blättern
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycombo>
              <keycap>Shift</keycap> <keycap>Page Up</keycap>
            </keycombo>
            um zur ersten Buchung zu gehen,
            <keycombo>
              <keycap>Shift</keycap> <keycap>Page Down</keycap>
            </keycombo>
            um zur letzten Buchung zu gehen
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> können Sie folgende Tastaturkürzel nutzen:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><keycap>Tab</keycap> bringt Sie zur nächsten Liste und
            <keycombo>
              <keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap>
            </keycombo>
            zur vorherigen Liste
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Die Leertaste schaltet den Status der Buchung zwischen abgeglichen und nicht abgeglichen hin und
            her.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><keycap>↑</keycap> und <keycap>↓</keycap> bewegt die Markierung innerhalb der gewählten Liste.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="txns-registers-txntypes">
    <title>Einfache oder mehrteiligen Buchungen</title>

    <para>Jede Buchung in &app; hat zumindest zwei Teilbuchungen, aber eine Buchung kann mehr als zwei
      Teilbuchungen haben. Eine Buchung mit nur zwei Teilbuchungen wird eine <emphasis>einfache
      Buchung</emphasis> genannt, weil nur das laufende Konto und ein einzelnes entferntes Konto
      beteiligt ist. Eine Buchung mit drei oder mehr Konten wird eine <emphasis>mehrteilige
      Buchung</emphasis> genannt.
    </para>

    <para>In der einfachen Ansicht sehen Sie eine Zusammenfassung der Teilbuchungen bezogen auf das laufende
      Konto. Für einfache Buchungen zeigt die Spalte <guilabel>Buchen</guilabel> das andere Konto,
      von dem das Geld <emphasis>überwiesen </emphasis>wird. Für eine Teilbuchung zeigt die Spalte
      <guilabel>Buchung</guilabel> <guilabel>&ndash;&ndash; Mehrteilige Buchung
      &ndash;&ndash;</guilabel>. Sie können die einzelnen Teilbuchungen jeder Buchung sehen, indem
      Sie das <guibutton>Teilbuchungen</guibutton>-Symbol in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis>
      anklicken, während Sie die Buchung ausgewählt haben.
    </para>

    <para>Bei Teilbuchungen ist die erste Zeile einer Buchung die <emphasis>Buchungszeile</emphasis>. Sie
      enthält das <guilabel>Datum</guilabel>, optional die <guilabel>Nr.</guilabel> (wie die
      Überweisungsnummer), Buchungs-<guilabel>Beschreibung</guilabel>, Gesamtbetrag für das
      laufende Konto (<guilabel>Gesamt Soll</guilabel> oder <guilabel>Gesamt Aufwand</guilabel>),
      und den aktuellen Konten-<guilabel>Saldo</guilabel> nach der aktuellen Buchung. Beachten Sie,
      dass in der erweiterten Ansicht der Spaltenkopf der <guilabel>Buchungs</guilabel>spalte
      verschwindet und es gibt keinen Kontennamen in diesem Feld. Diese Zeile zeigt Ihnen nur eine
      Zusammenfassung der Auswirkung der Buchung auf dem laufenden Konto. Für mehr Informationen
      können Sie in die einzelnen Teilbuchungen schauen, die die mehrteilige Buchung ausmachen.
    </para>

    <note>
      <para>Ein Kontenblatt zeigt eine Buchung an, wenn eine Teilbuchung dieser Buchung diesem Konto zugeordnet
        ist. Wenn eine gegebene Buchung mehr als eine (Teil-)Buchung hat, die einem einzelnen Konto
        zugeordnet ist, dann wird diese Buchung in der Buchungsansicht einmal für jede Teilbuchung
        erscheinen, die diesem Konto zugeordnet ist. Im Buchungsjournal wird eine solche Buchung nur
        einmal angezeigt.
      </para>
    </note>

    <para>Die eingerückten Zeilen unter der Buchungszeile sind die <emphasis>Teilbuchungszeilen</emphasis>.
      Wenn Sie eine der Teilbuchungszeilen hervorheben, wechseln die Spaltenköpfe, um die
      teilbuchungsrelevanten Felder zu benennen:
    </para>

    <screenshot id="txns-registersplit2">
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="figures/txns_registersplit2.png" srccredit="Mechtilde Stehmann" />
        </imageobject>

        <textobject>
          <phrase>Wie sich Spaltenüberschriften für Teilbuchungen ändern</phrase>
        </textobject>

        <caption>
          <para>Dieses Bild zeigt, wie sich Spaltenüberschriften für Teilbuchungen ändern.
          </para>
        </caption>
      </mediaobject>
    </screenshot>

    <para>Jede Teilbuchung enthält ein optionales Feld <guilabel>Aktion</guilabel> oder Art der Teilbuchung,
      welches Sie entweder durch eintippen, oder durch Auswahl in einer Auswahlliste eingeben
      können. Weiterhin enthält sie ein optionales Feld <guilabel>Buchungstext</guilabel>, welches
      die Teilbuchung beschreibt. Jede Teilbuchung beeinflusst ein <guilabel>Konto</guilabel>,
      welches aus einer mit Ihren Kontenbezeichnungen gefüllten Auswahlliste gewählt werden kann.
      Das Feld <guilabel>J</guilabel> zeigt an, ob eine Teilbuchung schon abgeglichen wurde. Die
      letzten zwei Spalten zeigen den Betrag der Teilbuchung, und ob das Geld auf das Konto (Soll),
      oder von dem Konto (Haben) transferiert wurde.
    </para>

    <para>Wie schon in Kapitel <xref linkend="basics-accounting1" /> besprochen, muss für jede Buchung die
      Gesamt-Zunahme (Beträge in der linken Spalte oder das Soll) gleich der Gesamt-Abnahme
      (Beträge in der rechten Spalte oder Haben) sein. Im oben gezeigten Beispiel ist die
      Gesamt-Zunahme gleich der Gesamt-Abnahme, die Buchung ist also ausgeglichen. Wie Sie
      feststellen können, ist der Geldbetrag in der Buchungszeile derselbe wie unter Teilbuchung
      <guilabel>Girokonto</guilabel>. Warum wird dieser zweimal gezeigt? Weil die Buchungszeile
      lediglich eine <emphasis>Zusammenfassung</emphasis> des Effekts der Buchung auf das zur Zeit
      angezeigte Konto darstellt. Die Buchungszeile derselben Buchung in der Buchungsansicht eines
      anderen Kontos würde den Effekt der Buchung auf das jeweilige Konto anzeigen. Sie können das
      sehen, indem Sie einen anderen Teilbuchung markieren und auf den Knopf
      <guibutton>Gegenbuchung</guibutton> in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> klicken.
    </para>

    <para>Wenn Sie in diesem Beispiel zur Gegenbuchung im Konto <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> gehen,
      zeigt Ihnen &app; dieselbe Buchung in der Buchungsansicht des Kontos
      <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis>:
    </para>

    <screenshot id="txns-registersplit3">
      <mediaobject>
        <imageobject>
          <imagedata fileref="figures/txns_registersplit3.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
        </imageobject>

        <textobject>
          <phrase>Die Gegenbuchung im <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> Konto</phrase>
        </textobject>

        <caption>
          <para>Dieses Bild zeigt Ihnen das Konto <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis>.
          </para>
        </caption>
      </mediaobject>
    </screenshot>

    <para>Beachten Sie, dass die Buchungszeile jetzt die Zusammenfassung der Auswirkungen auf das Konto
      <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> und nicht mehr auf das Konto
      <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> darstellt, da Sie jetzt die Buchungsansicht des Kontos
      <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> betrachten. Die Teilbuchungen sind dieselben, aber die
      Buchungszeile stellt jetzt den Einfluss auf das Konto <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> dar.
    </para>

    <sect2 id="txns-registers-twoaccount2">
      <title>Einfache Buchung</title>

      <para>Für unser Beispiel benutzen wir den Kontenrahmen, den wir in dem vorherigen Kapitel erstellt haben
        (<filename>test.gnucash</filename>). Mit einem Doppelklick auf das Konto
        <guilabel>Girokonto</guilabel> öffnen Sie die Buchungsansicht. Jetzt wollen wir eine
        einfache Buchung auf dem Girokonto eingeben. Normalerweise geben Sie einem Konto bei der
        Einrichtung in &app; einen Anfangskontostand.
      </para>

      <para>In der ersten Buchungszeile geben Sie bitte das Datum der Buchung ein (zum Beispiel den 01.03.2015),
        eine Beschreibung (zum Beispiel <quote>Anfangskontostand</quote>). Ein Klick auf
        <guilabel>Buchen</guilabel> öffnet ein Pop-Up Menü in dem Sie jetzt
        <emphasis>Eigenkapital:Anfangsbestand</emphasis> auswählen. Geben Sie eine Einzahlung von
        1000 € ein, und drücken Sie die <keycap function="enter">Enter</keycap> Taste. Die
        Buchungsansicht sollte jetzt folgendermaßen aussehen:
      </para>

      <screenshot id="txns-register-2account">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_register_2account.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Buchungsansicht - Girokonto</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> - nach
              Eingabe eines Anfangskontostandes.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Die Eingabe eines Anfangskontostandes ist ein Beispiel für eine einfache Buchung zwischen zwei
        Konten. In unserem Beispiel beeinflusst sie die Konten <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>
        und <emphasis>Eigenkapital:Anfangsbestand</emphasis>.
      </para>

      <para>Als weiteres Beispiel für eine Buchung zwischen zwei Konten wollen wir jetzt eine Buchung eingeben,
        die einen Lebensmitteleinkauf von 45,21 € beschreibt. Der Betrag wurde Bar bezahlt,
        deshalb geben wir diese Buchung in der Buchungsansicht des Kontos
        <emphasis>Aktiva:Bargeld</emphasis> ein. Wählen Sie bei dieser Buchung im Feld
        <guilabel>Buchen</guilabel> den Eintrag <emphasis>Aufwand:Lebensmittel</emphasis>. Die
        Buchungsansicht sollte jetzt folgendermaßen aussehen:
      </para>

      <screenshot id="txns-register-2account2">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_register_2account2.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Buchungsansicht - Girokonto</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Die Abbildung zeigt die Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Aktiva:Bargeld</emphasis> - nach
              Eingabe einer Buchung für Lebensmittel.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-registers-multiaccount2">
      <title>Mehrteilige Buchung</title>

      <para>Die Notwendigkeit für drei oder mehr Teilbuchungen in einer Buchung ergibt sich, wenn Sie bei einer
        Buchung entweder mehrere <quote>Von-</quote> oder mehrere <quote>Nach-</quote> Konten
        angeben wollen. Ein klassisches Beispiel dafür ist eine Gehaltsbuchung. Das Geldbetrag,
        welchen Sie ausgezahlt bekommen, ist normalerweise geringer als Ihr Bruttoverdienst. Der
        Unterschied kommt durch Lohnabzüge wie Steuern, Rentenversicherung, Krankenkasse etc.
        zustande. Die einfache Buchung Ihres Gehaltes beeinflusst deshalb neben
        <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> und <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> auch andere
        Konten.
      </para>

      <para>Um die Gehaltszahlung in der Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>
        einzugeben klicken Sie auf eine neue Buchungszeile und klicken dann auf
        <guibutton>Vollständig</guibutton>. Geben Sie jetzt in der ersten Zeile die Beschreibung
        der Buchung ein (zum Beispiel <quote>Lohn ALDI</quote>). In die darunterliegenden Zeilen
        geben Sie nacheinander die verschiedenen Teilbuchungen ein, aus denen die Buchung besteht.
        Wählen Sie zuerst das Konto, und geben danach den auf dieses Konto zu transferierenden
        Betrag ein. Dann klicken Sie auf die nächste Zeile und wiederholen den Vorgang. Beachten
        Sie, dass sich in der Aktivakontoansicht, der Betrag in der linken Spalte das Saldo erhöht
        und der Betrag in der rechten Spalte das Saldo erniedrigt (mehr finden Sie unter
        <xref linkend="basics-transactions2"/>). Nach Tab oder durch klicken kommen Sie in die
        nächste Zeile der Teilbuchungen und wiederholen den Prozess. Nutzen Sie die
        <keycap>Enter</keycap>-Taste um die Buchung auf das Ausgleichskonto zu erzeugen.
      </para>

      <note>
        <para>Wenn Sie eine Buchung in &app; erzeugen, können die Teilbuchungen in beliebiger Reihenfolge
          eingegeben werden. Jedoch wenn die Buchung beendet wird (entweder durch Verlassen der
          Buchung oder durch Drücken der <keycap function="enter">Enter</keycap> Taste), machen
          alle Soll-Teilbuchungen einen Sprung vor die Haben-Teilbuchungen.
        </para>
      </note>

      <para>In diesem Beispiel wählen Sie als Konto für die Einzahlungen das Konto
        (<emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>) und geben dann unter Einzahlung (Soll) den
        eingezahlten Geldbetrag an (zum Beispiel 670 €). Nachfolgend geben Sie die Beträge für
        die verschiedenen Abgaben ein: Konto
        <emphasis>Aufwendungen:Steuern:Einkommensteuer</emphasis> 180 €; Konto
        <emphasis>Aufwendungen:Steuern:Krankenversicherung</emphasis> 90 €; und Konto
        <emphasis>Aufwendungen:Steuern:Rentenversicherung</emphasis> 60 €. Zum Schluss geben Sie
        den Bruttobetrag Ihres Gehalts (1000 € in diesem Beispiel) als Abhebung (Haben) von Ihrem
        Konto <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> ein.
      </para>

      <para>Die komplette mehrteilige Buchung sollte wie in <xref linkend="txns-register-multiaccount"/>
        aussehen. Vergessen Sie nicht, nach Eingabe der Teilbuchungen, die Buchung durch Druck der
        Taste <keycap function="enter">Enter</keycap> abzuschließen. Die Ansicht der Buchung
        wechselt durch Druck auf die Taste <keycap function="enter">Enter</keycap> wieder auf die
        einzeilige Darstellung. Die Einträge der Teilbuchungen sind noch vorhanden, und können
        durch klicken auf <guilabel>Vollständig</guilabel> wieder angezeigt werden. Siehe auch
        <xref linkend="txns-registers-features2"/> für weitere Einzelheiten.
      </para>

      <figure id="txns-register-multiaccount">
        <title>Eingabe einer mehrteiligen Buchung</title>

        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_register_multiaccount.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Buchungsansicht - mehrteilige Buchung</phrase>
          </textobject>
        </mediaobject>
      </figure>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="txns-reconcile1">
    <title>Kontenabgleich</title>

    <para>Für einmal eingegebenen Buchungen in &app; ist es wichtig, diese abzugleichen, dass sie mit den
      Aufzeichnungen Ihrer Bank übereinstimmen. Dieser Vorgang wird auch
      <emphasis>Abstimmung</emphasis> oder <emphasis>Abgleich</emphasis> genannt. Dies ist der
      Schlüssel für eine exakte Buchhaltung. Meistens prüfen Sie die Buchungen gegen die
      Kontenauszüge. Damit können Sie alle Buchungen überprüfen.
    </para>

    <para>&app; behält den Überblick über den Abgleichstatus einer jeden Buchung. Der Abgleichzustand einer
      Buchung wird im Feld <guilabel>J</guilabel> in der Buchungsansicht angezeigt. Der Buchstabe
      <emphasis>j</emphasis> zeigt an, dass eine Buchung bereits abgeglichen ist, ein
      <emphasis>n</emphasis> zeigt an, dass ein Abgleich noch nicht erfolgt ist, und
      <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass die Buchung bestätigt, also z.B. vom ausführenden
      Institut akzeptiert wurde, aber noch nicht abgeglichen ist. Eine bestätigte Teilbuchung zeigt
      an, dass Sie irgendeine Bestätigung haben, dass die Institution den Auftrag angenommen hat
      (beispielsweise besitzen Sie die Quittung eines Restaurants, dass Sie dort mit Ihrer
      Kreditkarte bezahlt haben.) Durch Klicken in das Feld <guilabel>J</guilabel> der Buchung
      können Sie zwischen den Zuständen <emphasis>n</emphasis> und <emphasis>b</emphasis>
      umschalten. Sie können den Zustand auf <emphasis>y</emphasis> setzen, indem Sie den Dialog
      <guilabel>Abgleichen</guilabel> verwenden (siehe <xref linkend="txns-reconcile-window2" />).
    </para>

    <para>Am unteren Ende der Buchungsansicht gibt es Anzeigen für verschiedene Kontostände. Während die
      Anzeigen <guilabel>Bestätigt</guilabel> und <guilabel>Abgeglichen</guilabel> Ihre Finanzen
      aus Sicht der Bank (aufgrund eingegangener Zahlungsbelege) darstellen, werden unter
      <guilabel>Aktueller Wert</guilabel> auch offene d.h. der Bank noch nicht mitgeteilte
      Finanztransaktionen berücksichtigt.
    </para>

    <para>Wenn Sie z.B. einen Scheck für irgend etwas ausstellen, sollten Sie dies in &app; buchen. Das Feld
      Abgleich (<guilabel>J</guilabel>) der Buchung enthält am Anfang den Wert
      <guilabel>n</guilabel> (neu). Die neue Buchung trägt zum Kontostand <guilabel>Aktueller
      Wert</guilabel> bei, aber nicht zum Kontostand <guilabel>Bestätigt</guilabel> und
      <guilabel>Abgeglichen</guilabel>. Später, wenn Sie eine Bestätigung erhalten, dass der
      Scheck eingelöst wurde, können Sie auf das Feld Abgleich (<guilabel>J</guilabel>) dieser
      Buchung klicken, um den Wert auf <emphasis>b</emphasis> umzustellen (bestätigt). Sobald Sie
      das tun, ändert sich der Kontostand in der Anzeige <guilabel>Bestätigt</guilabel>, um jetzt
      auch diese Transaktion zu berücksichtigen. Wenn der Kontoauszug eintrifft, können Sie dann
      Ihre in &app; eingegebenen Buchungsdaten mit denen der Bank vergleichen. Im Dialog
      Kontoabgleich können Sie die Übereinstimmung der von der Bank gebuchten Transaktionen und
      damit den Wert im Feld <guilabel>J</guilabel> auf <emphasis>j</emphasis> (abgeglichen)
      ändern.
    </para>

    <note>
      <para>Sie können Buchungen nicht direkt in der Buchungsansicht abgleichen, sondern müssen das Fenster
        Kontoabgleich nutzen. Sobald eine Buchung als <emphasis>Abgeglichen</emphasis>
        gekennzeichnet wurde, kann sie nicht mehr so einfach geändert werden, ohne dass der
        <link linkend="rec-start-blnc"> <guilabel>Anfangssaldo</guilabel> </link> des nächsten
        Kontoabgleichs abweicht.
      </para>
    </note>

    <warning>
      <para>Es ist wichtig zu verstehen, dass der Abgleich für ein gegebenes Datum erfolgt, und wenn Sie ein
        Konto aufgrund eines Auszugs von einem bestimmten Datum abgleichen, werden
        <emphasis role="strong">alle Buchungen bis zu diesem Datum</emphasis> als abgeglichen
        markiert. Falls Sie also Buchungen einfügen oder verändern, welche vor dem Datum Ihres
        letzten Abgleichs liegen, wird der entsprechende
        <emphasis role="strong">Abgeglichen</emphasis>-Saldo nicht mehr stimmen.
      </para>
    </warning>

    <sect2 id="txns-reconcile-window2">
      <title>Abgleichsdialog</title>

      <para>Der Abgleichsdialog wird verwendet, um ein &app; Konto in Übereinstimmung zu bringen mit einem
        Kontoauszug, den Sie von einer Bank oder einer anderen Finanzinstitution bekommen haben. Ein
        Kontoabgleich ist nicht nur nützlich, um die Übereinstimmung Ihrer Buchführung mit der
        Ihrer Bank zu gewährleisten, sondern auch, um ein besseres Verständnis von offenen
        Geschäftsvorfällen zu erhalten, z.B. noch nicht eingelösten Schecks.
      </para>

      <para>Um den Abgleichsdialog zu öffnen, wählen Sie ein Konto in Ihrem Kontenrahmen und klicken auf den
        Menüpunkt
        <menuchoice>
          <guimenu>Aktionen</guimenu><guimenuitem>Abgleichen</guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Das untenstehende Fenster erscheint, in welchem Sie die Informationen für den
        Kontoabgleich eingeben können.
      </para>

      <screenshot id="txns-reconcile-window-1">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_reconcile_window1.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_reconcile_window1.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Abgleichsfenster</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Das Anfangsfenster des Kontoabgleichs.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>In dem Anfangsfenster des Kontoabgleichs müssen einige <guilabel>Abgleichsparameter</guilabel>
        eingegeben werden.
      </para>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Datum des Kontoauszugs</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Das Datum, bis zu dem der Abgleich erfolgen soll.
            </para>

            <tip>
              <para>Um einen Kalender zu öffnen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Eingabefeld.
              </para>
            </tip>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry id="rec-start-blnc">
          <term><guilabel>Anfangssaldo</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Dies ist ein vorgegebener Wert, der den Kontostand des letzten Abgleichs anzeigt. Dieser Wert sollte
              mit dem Anfangskontostand Ihres Kontoauszugs übereinstimmen.
            </para>

            <warning>
              <para>Manchmal stimmt der Anfangssaldo in &app; nicht mit dem von Ihrer Bank übermittelten überein. Dies
                tritt beim ersten Abgleich des Kontos auf, oder wenn bereits abgeglichene Buchungen
                verändert oder gelöscht wurden.
              </para>
            </warning>

            <note>
              <para>Beim ersten Abgleich Ihres Kontos beträgt der <guilabel>Anfangssaldo</guilabel>
                <guilabel>0,00</guilabel>. Dies ist höchstwahrscheinlich nicht der
                <emphasis>Anfangskontostand</emphasis> Ihres Kontos. Beim Abgleich wird der
                <emphasis>Anfangskontostand</emphasis> des Kontos im Abgleich berücksichtigt, und
                das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.
              </para>
            </note>

            <tip>
              <para>Im Falle, dass eine vorher abgeglichene Buchung versehentlich nicht mehr abgeglichen ist, können
                Sie einfach die Buchung zusammen mit den anderen Buchungen im jetzigen Kontoauszug
                wieder abgleichen, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.
              </para>

              <para>Die Korrektur von versehentlich gelöschten, bereits abgeglichenen Buchungen ist eine größere
                Herausforderung. Falls Sie nicht mehr feststellen können, welche Buchung gelöscht
                wurde, und Sie sie deshalb nicht mehr wieder eingeben können, müssen Sie eine
                Ausgleichsbuchung einfügen, um den Kontoabgleich abzuschließen.
              </para>
            </tip>

            <caution>
              <para>Während letzter Fall in Ihrer privaten Buchführung nicht weiter schlimm ist, sollten Sie eine sehr
                gute Erklärung für Ihre Prüfer parat haben, falls Sie die Bücher eines Vereins
                oder einer Firma führen.
              </para>
            </caution>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Schlusssaldo</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>In dieses Feld sollte der Schlusssaldo des Kontoauszugs Ihrer Bank eingetragen werden.
            </para>

            <note>
              <para>&app; trägt in dieses Feld automatisch den im unteren Teil der Kontoansicht angezeigten
                <guilabel>aktuellen Wert</guilabel> ein.
              </para>
            </note>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Unterkonten einbeziehen</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Wählen Sie diese Option, wenn Sie in dem Abgleich auch Buchungen von Unterkonten des gewählten
              Kontos berücksichtigen möchten.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guibutton>Zahlung Habenzins eingeben&hellip;</guibutton></term>

          <listitem>
            <para>Ein Klick auf diesen Knopf öffnet das Fenster <guilabel>Habenzinsen</guilabel> zur Eingabe einer
              Zinsbuchung in das abzugleichende Konto.
            </para>

            <tip>
              <para>Das Fenster <guilabel>Habenzinsen</guilabel> kann auch beim Abgleich eines Kontos vom Typ
                <emphasis>Bank</emphasis>, <emphasis>Kreditkarte</emphasis>,
                <emphasis>Mutual</emphasis>, <emphasis>Aktiva</emphasis>, <emphasis>Offene
                Forderungen</emphasis>, <emphasis>Offene Verbindlichkeiten</emphasis>, und
                <emphasis>Fremdkapital</emphasis> automatisch geöffnet werden. Wenn Sie dieses
                Verhalten für alle vorgenannten Kontentypen ausschalten wollen, entfernen Sie die
                Markierung bei der Option <guilabel>Automatisch Zinsbuchungen</guilabel> auf der
                Karteikarte <guilabel>Kontobuch</guilabel> im Fenster <guilabel>&appname;
                Einstellungen</guilabel>. Um nur das Verhalten für das gewählte Konto
                auszuschalten, drücken Sie den Knopf <guibutton>Keine automatischen
                Habenzins-Zahlungen für dieses Konto</guibutton> im Fenster
                <guilabel>Habenzinsen</guilabel>.
              </para>
            </tip>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Drücken Sie die Taste <guibutton>OK</guibutton>, und es erscheint das Fenster mit der Buchungsliste
        zum Abgleich:
      </para>

      <screenshot id="txns-reconcile-window-2">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_reconcile_window2.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_reconcile_window2.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Fenster Abgleichen</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Die Liste der Buchungen im Fenster Kontoabgleich.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Die zwei Fensterbereiche mit Namen <guilabel>Gutschrift</guilabel> und
        <guilabel>Belastung</guilabel> listen alle nicht abgeglichen Buchungen auf, die zu dem
        abzugleichenden Konto gehören. Die Spalte <guilabel>J</guilabel> zeigt an, ob die Buchungen
        bereits abgeglichen sind.
      </para>

      <para>Betrachten Sie jetzt jeden Eintrag in Ihrem Kontoauszug und suchen den passenden Eintrag im Fenster
        <guilabel>Abgleichen</guilabel>.
      </para>

      <para>Falls Sie eine Buchung nicht finden, haben Sie vielleicht vergessen, sie einzugeben, oder es war
        Ihnen unbekannt, dass die Buchung stattgefunden hat. Sie können die Taste
        <guibutton>Neu</guibutton> in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> benutzen, oder den
        Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Buchung</guimenu><guimenuitem>Neu</guimenuitem>
        </menuchoice>
        in der Menüleiste, um in der Buchungsansicht die fehlende Buchung einzugeben. Sobald Sie
        die Eingabe der Buchung durch Drücken der Taste <guibutton>Enter</guibutton> abgeschlossen
        haben, erscheint der Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel>.
      </para>

      <para>Für jeden Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> vergleichen Sie jetzt den Betrag mit
        dem Betrag in Ihrem Kontoauszug. Wenn beide Einträge nicht übereinstimmen, haben Sie
        vielleicht einen Fehler bei der Eingabe der Transaktion in &app; gemacht. Sie können in
        diesem Fall die Taste <guibutton>Bearbeiten</guibutton> in der
        <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> drücken oder den Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Buchung</guimenu><guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem>
        </menuchoice>
        benutzen, um die Buchungsansicht zu öffnen und die Buchung zu korrigieren.
      </para>

      <para>Wenn die Beträge übereinstimmen, klicken Sie auf den Eintrag im Fenster
        <guilabel>Abgleichen</guilabel>. Die gewählte Transaktion wird durch ein Häkchen in der
        Spalte <guilabel>J</guilabel> markiert. &app; aktualisiert automatisch die Beträge im
        Zusammenfassungsbereich unten rechts.
      </para>

      <tip>
        <para>Sie können die Pfeiltasten <keycap>hoch</keycap>/<keycap>runter</keycap> benutzen, um zu einem
          Eintrag zu gelangen, die <keycap>Leertaste</keycap>, um einen Eintrag als Abgeglichen zu
          markieren und die <keycap>Tab</keycap> Taste, um zwischen den Bereichen umzuschalten.
        </para>
      </tip>

      <para>Diesen Vorgang wiederholen Sie für jeden Eintrag auf dem Kontoauszug, bestätigen, dass der Betrag
        mit Ihrer Buchungen in &app; übereinstimmt, und haken die Buchung in &app; als abgeglichen
        ab.
      </para>

      <para>Unten rechts gibt es im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> ein Feld
        <guilabel>Differenz</guilabel>, welches den Betrag <guilabel>0.00</guilabel> aufweisen
        sollte, wenn Sie den Abgleich abgeschlossen haben. Wenn dort ein anderer Wert auftritt, dann
        haben Sie entweder Buchungen ausgelassen, oder einige Buchungsbeträge wurden falsch in
        &app; eingegeben, oder (was etwas unwahrscheinlicher ist) die Bank hat einen Fehler gemacht.
      </para>

      <para>Nachdem Sie alle Einträge auf dem Kontoauszug abgehakt haben, und die Differenz 0.00 ist, drücken
        Sie den Eintrag <guibutton>Fertig</guibutton> auf der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis>
        oder wählen den Eintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Abgleichen</guimenu><guimenuitem>Fertig</guimenuitem>
        </menuchoice>
        aus dem Menü. Das Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> schließt sich. In der
        Buchungsansicht ändert sich der Wert im Feld <guilabel>J</guilabel> der abgeglichenen
        Buchungen auf <emphasis>j</emphasis>.
      </para>

      <para>Im dargestellten Fall haben wir noch nicht alle Informationen erhalten, deshalb drücken wir den
        Eintrag <guibutton>Unterbrechen</guibutton> in der Werkzeugleiste, damit wir zu einem
        späteren Zeitpunkt mit dem Abgleich fortfahren können. Beachten Sie, dass in der Spalte
        <guilabel>J</guilabel> zwei Einträge als bestätigt (<emphasis>b</emphasis>) gekennzeichnet
        werden. Sie wurden noch nicht abgeglichen, aber diese zwei Buchungen wurden bestätigt. Wenn
        Sie sich die <emphasis>Statusleiste</emphasis> am unteren Rand der Buchungsansicht ansehen,
        finden Sie eine Zusammenfassung dessen, was bestätigt wurde, und was abgeglichen wurde
        (<guilabel>Bestätigt: 954,79 € Abgeglichen: 0,00 €</guilabel>).
      </para>

      <screenshot id="txns-reconcile-window-3">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_reconcile_window3.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Girokonto</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Das Girokonto nach Abschluss des Kontoabgleichs.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="txns-sxn1">
    <title>Terminierte Buchungen</title>

    <para>Terminierte Buchungen werden verwendet, um wiederkehrende Finanztransaktionen wie zum Beispiel
      Abonnements, Versicherungsbeiträge, Mietzahlungen einzugeben. Durch Verwendung von
      terminierten Buchungen brauchen Sie die betreffende Buchung nur einmal zusammen mit einigen
      Parametern wie Startdatum, Ausführungsdatum und Frequenz und einer kleinen Beschreibung
      einzugeben, dann erinnert &app; Sie an die Fälligkeit einer Buchung, und erstellt sie für
      Sie.
    </para>

    <para>In diesem Leitfaden nutzen wir ein monatliches Internetabo über 20 € mit Ausführungsdatum am 28.
      eines jeden Monats als Beispiel.
    </para>

    <para>In &app; gibt es zwei Wege, um terminierte Buchungen anzulegen, <link linkend="txns-sxn-ledger2">in
      der Buchungsansicht</link> oder durch den <link linkend="txns-sxn-editor2">Editor für
      terminierte Buchungen</link>.
    </para>

    <sect2 id="txns-sxn-ledger2">
      <title>Erstellung in der Buchungsansicht</title>

      <para>Geben Sie das erste Auftreten Ihrer terminierten Buchungen in der Buchungsansicht ein. Im Feld
        <guilabel>Buchen</guilabel> der Buchung geben Sie <emphasis>Aufwendungen:Internet</emphasis>
        ein, wie es in der nächsten Abbildung gezeigt wird.
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-ledger-1">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_ledger1.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Erster Schritt zur Erstellung einer terminierten Buchung in der
            Buchungsansicht</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Erster Schritt zur Erstellung einer terminierten Buchung in der Buchungsansicht
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <note>
        <para>Da wir das Konto <emphasis>Aufwendungen:Internet</emphasis> noch nicht erstellt haben, fordert uns
          &app; auf es anzulegen.
        </para>
      </note>

      <para>Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf diese Buchung, und wählen
        <guilabel>Terminiert...</guilabel>
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-ledger-2">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_ledger2.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Zweiter Schritt zur Erstellung einer terminierten Buchung in der
            Buchungsansicht</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Zweiter Schritt zur Erstellung einer terminierten Buchung in der Buchungsansicht
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Es erscheint folgendes Fenster:
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-ledger-3">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_ledger3.png"
                       srccredit="Bengt Thuree" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Dritter Schritt zur Erstellung einer terminierten Buchung in der
            Buchungsansicht</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dritter Schritt zur Erstellung einer terminierten Buchung in der Buchungsansicht
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Jetzt wollen wir die Daten der Buchung eintragen. Wir wissen, dass die Zahlung des Abo am 28. jedes
        Monats erfolgt, und die nächste Ausführung im nächsten Monat stattfindet (wir haben
        diesen Monat ja schon manuell gebucht):
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-ledger-4">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_ledger4.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Eintrag der Daten einer terminierten Buchung</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Eintrag der Daten einer terminierten Buchung
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Klicken Sie auf den Knopf <guibutton>OK</guibutton>, um die Eingabe der terminierten Buchung
        abzuschließen. &app; hat diese Buchung jetzt gespeichert und wird am 28. des nächsten
        Monats fragen, ob die Buchung automatisch erstellt werden soll (siehe auch die Abbildung
        weiter unten).
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-sxn-editor2">
      <title>Erstellung im Editor für terminierte Buchungen</title>

      <para>Ein anderer Weg der Eingabe von terminierten Buchungen ist die Eingabe im <guilabel>Editor für
        terminierte Buchungen</guilabel>. Wenn wir mehrere terminierte Buchungen hintereinander
        erstellen wollen, kann das der schnellere Weg sein.
      </para>

      <para>Wählen Sie dazu in der <emphasis>Menüleiste</emphasis> des Hauptfensters den Eintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Aktionen</guimenu><guisubmenu>Terminierte Buchungen</guisubmenu>
          <guimenuitem>Terminierte Buchungen Editor</guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Eine neue Karteikarte <guilabel>Terminierte Buchungen</guilabel> wird von &app; - wie
        unten dargestellt - im Hauptfenster angezeigt:
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-editor-2">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-2.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-2.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Leere Karteikarte <guilabel>Terminierte Buchungen</guilabel></phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Leere Karteikarte <guilabel>Terminierte Buchungen</guilabel>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Diese Karteikarte enthält eine (zur Zeit leere) Liste aller terminierten Buchungen. Wir erzeugen
        eine neue terminierte Buchung durch Klicken der Taste <guibutton>Neu</guibutton> in der
        <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis>. Es erscheint das unten dargestellte Fenster:
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-editor-3-overview">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-3-overview.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-3-overview.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Fenster <guimenuitem>Terminierte Buchung bearbeiten</guimenuitem> &mdash;
            Karteikarte <guilabel>Übersicht</guilabel></phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Fenster <guimenuitem>Terminierte Buchung bearbeiten</guimenuitem> &mdash; Karteikarte
              <guilabel>Übersicht</guilabel>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Zuerst tragen wir oben im Fenster einen Namen für die neu erstellte terminierte Buchung ein.
      </para>

      <note>
        <para>Dieser Name dient nur der Kennzeichnung der Buchung in der Liste der terminierten Buchungen im
          Fenster <guilabel>Terminierte Buchung bearbeiten</guilabel> und tritt nicht in der
          Buchungsansicht auf.
        </para>
      </note>

      <para>Im Bereich <guilabel>Optionen</guilabel> der Karteikarte <guilabel>Übersicht</guilabel> gibt es
        vier Auswahlmöglichkeiten:
      </para>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Aktiv</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>bestimmt den Status der terminierten Buchung.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Automatisch erstellen</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Wenn diese Option gewählt wird, wird die terminierte Buchung ohne Rückfrage ins Hauptbuch
              eingetragen (siehe unten). Durch die Auswahl von <guilabel>Bei Erstellung
              benachrichtigen</guilabel> können Sie einstellen, dass Sie über den Eintrag der
              Buchung informiert werden.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Im Voraus erstellen</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Mit dieser Option können Sie einstellen, ob, und wie viele Tage im Voraus die Buchung erstellt
              werden soll.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Im Voraus erinnern</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Mit dieser Option können Sie einstellen, ob, und wie viele Tage im Voraus Sie an eine fällige
              Zahlung erinnert werden wollen. Das ist sehr nützlich, wenn Sie ein Zahlungsziel
              ausnutzen wollen, und eine Erinnerung eine Woche vor Ablauf der Zahlungsfrist
              ermöglicht es Ihnen, die Zahlung termingerecht zu veranlassen (oder den Scheck
              zuzusenden).
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Der Bereich <guilabel>Auftreten</guilabel> ermöglicht es Ihnen, &app; mitzuteilen, dass die
        terminierte Buchung nur bis zu einem bestimmten Datum ausgeführt werden soll. Zum Beispiel
        können Sie, wenn Sie ein Darlehen zurückzahlen, entweder das Enddatum oder die Anzahl der
        noch offenen Zahlungen einstellen.
      </para>

      <para>Wählen Sie jetzt die Karteikarte <guilabel>Häufigkeit</guilabel> im Fenster <guilabel>Terminierte
        Buchungen bearbeiten</guilabel>. Hier können Sie die zeitbezogenen Werte der Buchung
        einstellen.
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-editor-3-frequency">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-3-frequency.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-3-frequency.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase><guimenuitem>Terminierte Buchungen bearbeiten</guimenuitem> &mdash; Karteikarte
            <guimenuitem>Häufigkeit</guimenuitem></phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para><guimenuitem>Terminierte Buchungen bearbeiten</guimenuitem> &mdash; Karteikarte
              <guimenuitem>Häufigkeit</guimenuitem>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Häufigkeit</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Stellt die Häufigkeit des Auftretens der Buchung ein, mit Einstellungen für
              <guilabel>einmal</guilabel>, <guilabel>täglich</guilabel>,
              <guilabel>wöchentlich</guilabel>, <guilabel>halbmonatlich</guilabel> und
              <guilabel>monatlich</guilabel>. In unserem Beispiel setzen Sie die Häufigkeit auf
              <guilabel>monatlich</guilabel>.
            </para>

            <note>
              <para>Durch die Einstellung unter <guilabel>Alle</guilabel> ist es möglich einzustellen, dass die Buchung
                auch in anderen Intervallen, als den in der Liste <guilabel>Häufigkeit</guilabel>
                angegebenen, auftreten soll (siehe unten).
              </para>
            </note>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Anfangsdatum</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Stellt ein, wann die Buchung des erste Mal ausgeführt werden soll. In unserem Beispiel würde es
              auf den Beginn des nächsten Monats gesetzt.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Alle</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Diese Option erlaubt Ihnen, den Termin für die Buchung auf ein Vielfaches des Wertes im Feld
              <guilabel>Häufigkeit</guilabel> einzustellen. Zur Planung einer Buchung, die alle
              drei Wochen durchgeführt werden soll, stellen Sie zum Beispiel
              <guilabel>Häufigkeit</guilabel> auf <guilabel>wöchentlich</guilabel> und
              <guilabel>Alle</guilabel> auf <guilabel>3</guilabel>.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Am</guilabel> und <guilabel>außer am Wochenende</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Diese Eingabefelder dienen der Auswahl des Ausführungstags, und legen fest, wie &app; vorgehen
              soll, wenn dieser Tag auf ein Wochenende fällt.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <note>
        <para>Wir wissen, dass die Gebühr am 28. jeden Monats fällig wird, deshalb geben wir als
          <guilabel>Anfangsdatum</guilabel> zum Beispiel den 1. November 2003 ein (unter der
          Annahme, dass im November die nächste Zahlung erfolgen soll). Die
          <guilabel>Häufigkeit</guilabel> stellen wir auf <guilabel>monatlich</guilabel>. Mit
          diesen Einstellungen wird die Buchung jeden Monat am 28. erzeugt. Da in unserem Beispiel
          die Zahlungen für das Internet monatlich abgebucht werden, brauchen wir die Buchung weder
          im Voraus zu generieren, noch müssen wir ein Enddatum eingeben.
        </para>
      </note>

      <para>Wenn die Einstellungen auf dieser Karteikarte durchgeführt wurden, markiert &app; das
        Ausführungsdatum der zukünftigen Buchungen im unten auf der Karteikarte dargestellten
        Kalender.
      </para>

      <para>Wählen Sie zum Schluss die Karteikarte <guilabel>Buchungsvorlage</guilabel> und geben Sie die
        Buchung im unteren Teil der Karteikarte ein, wie Sie es normalerweise im Hauptbuch tun
        würden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie bei der Eingabe kein Datum
        eingeben.
      </para>

      <para>Jetzt sollte ihr Fenster folgendermaßen aussehen:
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-editor-3-template">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-3-template.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-3-template.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase><guimenuitem>Terminierte Buchungen bearbeiten</guimenuitem> &mdash; Karteikarte
            <guimenuitem>Buchungsvorlage</guimenuitem></phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para><guimenuitem>Terminierte Buchungen bearbeiten</guimenuitem> &mdash; Karteikarte
              <guimenuitem>Buchungsvorlage</guimenuitem>
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Bitte klicken Sie auf das Symbol <guibutton>Eingabe</guibutton>, um die Buchungsvorlage
        abzuspeichern.
      </para>

      <para>Klicken Sie jetzt auf <guibutton>OK</guibutton>, um zur Karteikarte für <guilabel>Terminierte
        Buchungen</guilabel> zu gelangen. Diese zeigt jetzt den Eintrag für die terminierte Buchung
        in der Liste <guilabel>Buchungen</guilabel>:
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-editor-4">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-4.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor-4.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Eingegebene terminierte Buchung</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Eingegebene terminierte Buchung
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <tip>
        <para>Wenn Sie mit der Maus auf den Kalender klicken, wird ein kleines Fenster eingeschaltet, welches für
          den Tag, auf den die Maus zeigt, alle terminierten Buchungen anzeigt. Um das Fenster
          wieder auszuschalten, klicken Sie noch einmal auf den Kalender.
        </para>
      </tip>

      <para>Sie können jetzt die Karteikarte <guilabel>Terminierte Buchung</guilabel> schließen und Ihre
        Eingabe <guilabel>speichern</guilabel>.
      </para>

      <note>
        <para>Das Folgende ist nur eine Beschreibung und muss nicht an dieser Stelle in die &app; Datenbank
          eingetragen werden. Gemäß diesem Beispiel werden die untenstehenden Dialoge erscheinen,
          sobald die terminierten Buchungen durchgeführt werden sollen.
        </para>
      </note>

      <para>Sobald &app; gestartet wird, erhalten Sie von jetzt an die Anzeige des Fenster <guilabel>Seit
        letztem Aufruf...</guilabel> mit der Zusammenfassung der aktuell anstehenden terminierten
        Buchungen mit Status (<guilabel>Erinnerung</guilabel>, <guilabel>Zu Erstellen</guilabel>
        etc...) eine detaillierte Beschreibung der Optionen finden Sie im &app; Handbuch):
      </para>

      <screenshot id="txns-sxn-editor-slr">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor_slr.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/txns_sxn_editor_slr.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Terminierte Buchungen Erinnerungsfenster</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Terminierte Buchungen Erinnerungsfenster
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Falls nötig können Sie auf die Spalte <guilabel>Status</guilabel> klicken, um den Status der
        terminierten Buchung zu ändern. Klicken Sie dann auf den <guibutton>OK</guibutton> Knopf,
        um das Fenster <guilabel>Seit letztem Aufruf...</guilabel> zu schließen und die anstehenden
        Transaktionen zu buchen. Wählen Sie <guibutton>Abbrechen</guibutton>, um die Eintragung der
        anstehenden Transaktionen in das Hauptbuch zu überspringen.
      </para>

      <para>Wenn Sie im Feld <guilabel>Status</guilabel> die Option <guilabel>Zu Erstellen</guilabel> gewählt
        haben, werden Sie bei einem Blick in die Buchungsansicht Ihres Kontos sehen, dass die
        Buchung erstellt wurde:
      </para>

      <tip>
        <para>Wenn Sie die Option <guilabel>Erzeugte Buchungen durchsehen</guilabel> in der unteren rechten Ecke
          des Fensters <guilabel>Seit letztem Aufruf...</guilabel> wählen, öffnet &app; nach
          Bestätigung mit <guibutton>OK</guibutton> die Karteikarten aller Konten, in die
          automatisch die terminierten Buchungen eingetragen wurden.
        </para>
      </tip>

      <note>
        <para>Wenn Sie die Buchung für den 28. April hier erstellten, dann <emphasis>greifen Sie
          zurück</emphasis> auf die zuletzt gespeicherte &app;-Datei durch Auswahl von
          <menuchoice>
            <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Öffnen</guimenuitem>
          </menuchoice>
          und auswählen der vorherigen <filename>gcashdata_3</filename> &app;-Datei.
        </para>
      </note>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="txns-puttoget1">
    <title>Alles Zusammensetzen</title>

    <para>In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels wurden die Konzepte und Mechanismen behandelt. Dieser
      Abschnitt wird, aufbauend auf den Kontenplan, welcher bereits im vorherigen Kapitel erstellt
      wurde, Ihre Datei erweitern, indem einige Anfangsbestände erstellt, Geschäftsvorfälle und
      eine Terminierte Buchung hinzugefügt werden.
    </para>

    <sect2 id="txns-puttoget-openfile">
      <title>Öffnen der &app;-Datei</title>

      <para>Starten Sie mit der vorherigen Datei, die unter <filename>test.gnucash</filename> gespeichert ist
        und speichern Sie diese sofort unter <filename>test.gnucash_2</filename>. Das Hauptfenster
        sollte wie folgt aussehen:
      </para>

      <screenshot id="txns-puttoget1-Charts">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_puttoget_Charts.png" srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Startpunkt für die Zusammenfassung</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dieses Bild zeigt den Startpunkt dieses Abschnittes.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-puttoget-open2">
      <title>Eröffnungsbilanz</title>

      <para>Wie früher mit dem <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> gezeigt, ist die Eröffnungsbilanz eines
        Kontos üblicherweise einem speziellen Konto, genannt
        <emphasis>Eigenkapital:Anfangsbestand</emphasis> zugewiesen. Um einen Kontenplan
        auszufüllen, beginnen Sie mit der Eröffnungsbilanz für dieses Konto. Nehmen wir an, dass
        es 1.000,- € auf einem Sparkonto und eine mit 500,- € belastete Kreditkarte gibt.
      </para>

      <orderedlist>
        <listitem>
          <para>Öffnen Sie die Kontenansicht <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Sparkonto</emphasis>. Wählen Sie im
            Menü <guimenu>Ansicht</guimenu> und prüfen Sie, dass Sie im Stil Einzeilig sind. Sie
            sehen Ihre Buchungen in den anderen Ansichten später, aber lassen Sie uns eine
            Basisbuchung unter Nutzung des Basiskontenblatt eingeben.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>In der Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Sparkonto</emphasis> geben Sie für
            den Anfangsbestand eine 2-Konten-Buchung von 1000,-€ ein, übertragen von
            <emphasis>Anfangsbestand</emphasis>. Erinnern Sie sich, dass eine Basisbuchung Geld von
            einem Quellkonto auf ein Zielkonto überweist. Zeichnen Sie die Buchung auf (Drücken
            der <keycap function="enter">Enter</keycap>-Taste oder klicken Sie auf das
            <guibutton>Übernehmen</guibutton> Symbol).
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>In der Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis> geben Sie für
            den Anfangsbestand eine 2-Konten-Buchung von 1.000,- € ein, übertragen von
            <emphasis>Anfangsbestand</emphasis>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>In der Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Fremdkapital:Barverbindlichkeiten:Kreditkarte</emphasis>
            geben Sie für den Anfangsbestand eine 2-Konten-Buchung von 500,- € ein, übertragen
            von <emphasis>Anfangsbestand</emphasis>. Dies geschieht durch Eingabe der 500,- € als
            eine <guilabel>Belastung</guilabel> im <emphasis>Kreditkarten</emphasis>-Konto (oder
            <guilabel>Abnahme</guilabel> im <emphasis>Anfangskontostand</emphasis> Konto), weil es
            Geld ist, dass Sie sich geliehen haben. Zeichnen Sie die Buchung auf (drücken Sie die
            <keycap function="enter">Enter</keycap>-Taste oder klicken Sie auf das
            <guibutton>Übernehmen</guibutton>-Symbol).
          </para>
        </listitem>
      </orderedlist>

      <para>Nun sollten Sie 3 Konten haben mit Anfangsbeständen haben. <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>,
        <emphasis>Aktiva:Sparkonto</emphasis> und <emphasis>Fremdkapital:Visa</emphasis>.
      </para>

      <screenshot id="txns-puttoget1-Charts1">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_puttoget_Charts1.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Kontenstände nach der Eingabe der Anfangskontostände</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dieses Bild zeigt die Eröffnungsbilanz.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-puttoget-add2">
      <title>Zusätzliche Buchungsbeispiele</title>

      <para>Fügen Sie nun einige Buchungen hinzu, um die monatlichen Aufwendungen nachzubilden. Während des
        Monats werden 78,- € für Strom, 45,- € für Telefon und 350,- € für Miete gezahlt.
        Alles wird vom Girokonto bezahlt. Wir zahlen auch 45,21 € für Lebensmittel, erhalten
        670,- € Gehalt und zahlen unsere Internetrechnung diesen Monat. Schließlich übertragen
        wir 100,- € vom Sparkonto auf das Girokonto.
      </para>

      <orderedlist>
        <listitem>
          <para>Öffnen Sie das Konto <emphasis>Aufwendungen:Wohnen:Nebenkosten:Strom</emphasis> und geben Sie eine
            einfache 2-Konten-Buchung ein, um 78,- € Stromrechnung am Ende des Monats (z.B.:
            28.03.2015) zu zahlen. Geben Sie eine Beschreibung (z.B.: Stadtwerke (Strom)) und die
            Schecknummer (z.B.: 102) an. Das <guilabel>Übernahme</guilabel>-Konto sollte dann das
            <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis> sein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Öffnen Sie nun die Kontenansicht <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis> und geben Sie
            eine einfache 2-Konten-Buchung ein, um 45,- € Telefonkosten am Ende des Monats (z.B.:
            28.03.2015) zu zahlen. Geben Sie eine Beschreibung (z.B.: Telekom) und die Schecknummer
            (z.B.: 103) an. Das <guilabel>Übernahme</guilabel>-Konto sollte dann das
            <emphasis>Aufwendungen:Telekommunikation:Telefon</emphasis> sein. Beachten Sie, dass Sie
            eine Ausgabenbuchung entweder auf der Habenseite (des Ausgabenkontos) oder auf der
            Sollseite (des Aktivakontos) eingeben können.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Öffnen Sie die Buchungsansicht des Kontos <emphasis>Aufwendungen:Wohnung:Miete</emphasis> und geben
            Sie eine einfache Buchung ein, um 350,- € Miete am Ende des laufenden Monats zu zahlen
            (zum Beispiel am 28. März 2015). Geben Sie eine Beschreibung ein (Miete April) und
            einer Buchungsnummer (zum Beispiel 104). Der Eintrag im Feld <guilabel>Buchen</guilabel>
            ist hierbei <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Kopieren Sie die Buchung durch Drücken des <guibutton>Duplizieren</guibutton> Knopfes in der
            <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis>. Starten Sie durch Klicken auf die aktuelle
            Mietenüberweisung und klicken Sie auf das <guilabel>Kopieren</guilabel> Symbol. Geben
            Sie das Buchungsdatum einen Monat später (z.B.: 28.04.2015) ein, und beachten Sie den
            blauen Zeilentrenner, den &app; nutzt, um zukünftige Buchungen von den laufenden
            abzutrennen. So können Sie Buchungen eingeben, bevor sie fällig werden.
          </para>

          <para>Sie können auch eine terminierte Buchung einrichten, um Ihre Miete zu zahlen, da der Betrag Ihrer
            Miete voraussichtlich für die nächste Zukunft konstant ist.
            <itemizedlist>
              <listitem>
                <para>Starten Sie durch klicken auf die laufende (28. April) Mietzahlung und klicken auf das
                  <guilabel>Terminierte Buchung</guilabel>-Symbol.
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>Wechseln Sie zu <guilabel>Monatlich</guilabel>, wechseln die Beschreibung, wenn nötig und drücken
                  die <guibutton>OK</guibutton>-Schaltfläche.
                </para>
              </listitem>
            </itemizedlist>
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Um Geld von Ihrem Sparkonto auf ihr Girokonto zu übertragen, öffnen Sie die Buchungsansicht des
            Kontos <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Sparkonto</emphasis>, und fügen eine neue
            Buchungen hinzu. Geben Sie unter Datum den 6. März 2015 ein, wählen unter
            <guilabel>Buchen</guilabel> das Konto <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis>
            und als Betrag der Abhebung (Haben) 100,- €.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Als weiteres Beispiel einer einfachen 2-Konten-Buchung fügen Sie eine weitere Buchung hinzu, um die
            Ausgabe von 45,21 € für Lebensmittel vom 05.03.2015 zu beschreiben. Im Konto
            <emphasis>Aktiva:Barvermögen:Girokonto</emphasis> <guilabel>Buchen</guilabel> Sie auf
            <emphasis>Aufwendungen:Lebensmittel</emphasis>.
<!-- "Die Kontenansicht erscheint nun:" fehlendes Bild? -->
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Zur Eingabe einer Gehaltsbuchung in der Buchungsansicht des Kontos
            <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> klicken Sie auf eine neue Buchungszeile und
            klicken danach auf <guilabel>Vollständig</guilabel>. Geben Sie in der ersten Zeile
            zuerst das Buchungsdatum (14. März) und die Beschreibung der Buchung ein (Zum Beispiel
            <quote>Arbeitgeber</quote>). In den folgenden Zeilen der Teilbuchungen geben Sie die
            Einzahlung auf das Konto <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> (670,- €), gefolgt von
            den verschiedenen Abgaben <emphasis>Aufwendungen:Steuern:Einkommensteuer</emphasis>
            (180,- €), <emphasis>Aufwendungen:Steuern:Krankenversicherung</emphasis> (90,- €),
            und <emphasis>Aufwendungen:Steuern:Rentenversicherung</emphasis> (60,- €) und zuletzt
            das Bruttogehalt (1.000,- €) als Abbuchung von Ihrem Konto
            <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Sie zahlen Ihr Internet Abo von 20,- € am 28.03.2015.
          </para>
        </listitem>
      </orderedlist>

      <screenshot id="txns-puttoget2-Charts1">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/txns_puttoget_Charts2.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Kontenansicht nach allen Buchungen</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Dieses Bild zeigt die Schlussbilanz anch <xref
          linkend="chapter_txns" />.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-puttoget-save">
      <title>Datei speichern</title>

      <para>Bevor wir zum Abschnitt Berichte gehen, speichern Sie die &app;-Daten.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="txns-puttoget-reports">
      <title>Berichte</title>

      <para>Aber nur die Daten auf dem Bildschirm zu haben, macht Ihren Buchhalter nicht glücklich, deshalb
        kommt &app; mit einer großen Zahl von sehr anpassbaren Berichten.
      </para>
<!--  Add this note when the reports chapter is ready 
      <note>
        <para>More details on the reports can be found in <xref linkend="chapter_reports" /></para>
      </note>-->
      <para>Lassen Sie uns einen Blick auf den <guilabel>Kapitalfluss</guilabel> und einen
        <guilabel>Buchung</guilabel>sbericht werfen.
      </para>

      <orderedlist>
        <listitem>
          <para>Zuerst werfen wir einen Blick auf den <guilabel>Kapitalfluss</guilabel>-Report für den Monat März
            2015.
          </para>

          <para>Wählen Sie den Kapitalflussbericht aus dem Menü
            <menuchoice>
              <guimenu>Berichte</guimenu> <guisubmenu>Aufwand &amp; Ertrag</guisubmenu>
              <guimenuitem>Kapitalfluss</guimenuitem>
            </menuchoice>
            .
          </para>

          <screenshot id="txns-puttoget2-Cash">
            <mediaobject>
              <imageobject>
                <imagedata fileref="figures/txns_CashFlow.png"
                           srccredit="Mechtilde Stehmann" />
              </imageobject>

              <textobject>
                <phrase>Kapitalflussbericht für den Monat März 2015</phrase>
              </textobject>

              <caption>
                <para>Dieses Bild zeigt den Kapitalflussbericht nach <xref
              linkend="chapter_txns" />.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>

          <para>Um angepasste Berichte zu erhalten, wählen Sie
            <menuchoice>
              <guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Berichtsoptionen</guimenuitem>
            </menuchoice>
            und dort <guilabel>Allgemein</guilabel>. Setzen Sie dort den Zeitraum fest und geben die
            Konten an, die Sie für den Bericht wollen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Nun werfen wir einen Blick auf den Buchungsbericht für das Girokonto.
          </para>

          <para>Wählen Sie den Buchungsbericht unter
            <menuchoice>
              <guimenu>Berichte</guimenu> <guimenuitem>Buchungsbericht</guimenuitem>
            </menuchoice>
            (dieser muss gegebenenfalls noch aufgebaut werden).
          </para>

          <screenshot id="txns-puttoget2-TransactionRptChecking">
            <mediaobject>
              <imageobject>
                <imagedata fileref="figures/txns_TransactionRptChecking.png"
                           srccredit="Mechtilde Stehmann" />
              </imageobject>

              <textobject>
                <phrase>Buchungsbericht für das Girokonto für den Monat März</phrase>
              </textobject>

              <caption>
                <para>Dieses Bild zeigt den Buchungsbericht für das Girokonto im Monat März.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Nun lassen Sie uns den Buchungsbericht so anpassen, dass er nur die verschiedenen Aufwandskonten
            anzeigt.
          </para>

          <screenshot id="txns-puttoget2-TransactionRptExpenses">
            <mediaobject>
              <imageobject>
                <imagedata fileref="figures/txns_TransactionRptExpenses.png"
                           srccredit="Bengt Thuree" />
              </imageobject>

              <textobject>
                <phrase>Buchungsbericht für das Aufwandskonto im Monat März</phrase>
              </textobject>

              <caption>
                <para>Dieses Bild zeigt den Buchungsbericht für die verschiedenen Ausgaben im Monat März.
                </para>
              </caption>
            </mediaobject>
          </screenshot>
        </listitem>
      </orderedlist>
    </sect2>
  </sect1>
</chapter>
