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  Version: 1.0.0
  Last modified: Sep 19th 2015 (Englisch 20.09.1015)
  Maintainers: 
               Chris Good <chris.good@ozemail.com.au>
  Author:
        Chris Good <chris.good@ozemail.com.au>
        updated [FirstName LastName] <name@company.com>
  Translators:
               (Mechtilde Stehmann <ooo@mechtilde.de)
-->
<chapter id="chapter_bus_features">
  <title>Geschäftsfunktionen</title>

  <sect1 id="bus-intro">
    <title>Vorstellung für Geschäftsleute</title>

    <para>Die Anforderungen an eine geschäftliche Buchhaltung unterscheiden sich sehr von der einer
      persönlichen. Im Wirtschaftsleben gibt es Kunden, die Geld schulden (Debitoren), Lieferanten,
      denen Geld geschuldet wird (Kreditoren ), Arbeitnehmer Gehaltskosten, kompliziertere
      Steuergesetze etc. &app; bietet geschäftlich orientierte Eigenschaften, um diese
      Anforderungen zu unterstützen.
    </para>

    <para>Im Wirtschaftsleben wird die <emphasis>Debitorenbuchhaltung</emphasis> genutzt, um Verkäufe
      aufzuzeichnen, die nicht sofort bezahlt werden. Dies wird in der Bilanz als Aktiva
      dargestellt, weil die Erwartung besteht, dass Sie die Zahlung bald erhalten werden.
    </para>

    <para>In der <emphasis>Kreditorenbuchhaltung</emphasis> werden die (Eingangs-)Rechnungen aufgezeichnet,
      die Sie erhalten haben, aber später bezahlt werden dürfen. Dies wird in der Bilanz als
      Verbindlichkeit dargestellt, weil Sie diese bezahlen müssen.
    </para>

    <para>Konten für Lieferungen und Leistungen und für Verbindlichkeiten werden in erster Linie dafür
      genutzt, wenn Sie eine Menge Rechnungen und Lieferscheine haben, die ein- und ausgehen, und
      Sie nicht den Überblick verlieren wollen, gerade weil Sie nicht rechtzeitig zahlen oder die
      Rechnungen bezahlt werden. Für die meisten Privatnutzer ist die Debitoren- und
      Kreditorenbuchhaltung zu schwierig, um der Mühe wert zu sein.
    </para>
  </sect1>

  <sect1 id="bus_setup">
    <title>Einrichtung der geschäftlichen Buchhaltung</title>

    <para>Um &app; so einzurichten, Debitoren- und Kreditorenkonten für Unternehmen zu händeln, müssen
      diese vorbereitenden Schritte durchgeführt werden.
      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Erstellen Sie eine sachgemäße Kontenhierarchie.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Richten Sie Steuertabellen ein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Tragen Sie das Unternehmen in &app; ein.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Setzen Sie die geschäftlichen Eigenschaften.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Richten Sie Zahlungsbedingungen ein.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </para>

    <sect2 id="bus-setupacct">
      <title>Konteneinrichtung</title>

      <para>Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine Geschäftskontenhierarchie einzurichten. Sie können
        mit der Einrichtung der Geschäftskonten anfangen, die mit dem Neuen Kontenplan erstellen
        Assistenten zur Verfügung gestellt werden oder einen Kontenplan händisch erstellen. Um auf
        die vorgefertigten Geschäftskontenpläne zuzugreifen, starten Sie &app; und klicken auf
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Neue Datei </guimenuitem>
        </menuchoice>
        und fahren fort, bis Sie eine Liste der verfügbaren Kontenpläne sehen. Dort wählen Sie
        den gewünschten Kontenrahmen (z.B. SKR03 oder SKR04) aus.
      </para>

      <para>Die vorgefertigte Geschäftskontenhierarchie wird nicht exakt Ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie
        werden Anpassungen an der Kontenhierarchie durchführen, damit diese Ihre spezielle
        Situation wiedergibt. Sie sollte aber tauglich genug sein, damit beginnen zu können.
      </para>

      <para>Um &app;&rsquo;s eingebaute Debitorenbuchhaltung zu nutzen, müssen Sie zunächst ein Konto
        (üblicherweise als Unterkonto unter Aktiva) mit der Kontenart <emphasis>Offene
        Forderungen</emphasis> einrichten. Innerhalb dieses Kontos wird die integrierte
        Debitorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle buchen.
      </para>

      <para>Um &app;&rsquo;s eingebaute Kreditorenbuchhaltung nutzen zu können, müssen Sie dann, ein Konto
        üblicherweise als Unterkonto unter Passiva mit der Kontoart <emphasis>Offene
        Verbindlichkeiten</emphasis> einrichten. Innerhalb dieses Kontos wird die integrierte
        Kreditorenbuchhaltung Geschäftsvorfälle buchen.
      </para>
<screen>Basis Kontenhierarchie für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung:

-Aktiva
   -Forderungskonten
   -Bankkonten
-Aufwendungen
  ...(nach Bedarf)
-Erträge
   -Verkäufe
-Verbindlichkeiten
  -Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
  -Steuern
      -Steuern auf Ankäufe (Vorsteuer)
      -Steuern auf Verkäufe (Umsatzsteuer)</screen>
      <para>Sie müssen zusätzliche Konten dieser Hierarchie hinzufügen, um diese nutzbar zu machen.
      </para>

      <note>
        <para>Sie brauchen keine individuellen Konten für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für jeden
          Kunden anzulegen. &app; behält den einzelnen Kunden intern im Auge und liefert einen
          Bericht für jeden Kunden auf der Grundlage der internen Verfolgung. Das gleiche gilt für
          Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den Lieferanten.
        </para>

        <para>Wenn Sie mit den Kunden in mehr als einer Währung zu tun haben, benötigen Sie <emphasis>für jede
          Währung</emphasis> ein eigenes Konto <guilabel>Offene Forderung</guilabel>.
        </para>

        <para>Wenn Sie mit den Lieferanten in mehr als einer Währung zu tun haben, benötigen Sie <emphasis>für
          jede Währung</emphasis> ein eigenes Konto <guilabel>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
          Leistungen</guilabel>.
        </para>

        <para>Buchungen, an denen die Konten Offene Forderungen oder Verbindlichkeiten beteiligt sind, sollten
          nicht in irgendeiner anderen Art und Weise hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden
          als unter Nutzung von:
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>einbuchen/ausbuchen der Eingangs-/Ausgangsrechnung/Gutschrift oder
              </para>
            </listitem>

            <listitem>
              <para>Zahlungsvorganges
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-setuptaxtables">
      <title>Steuertabellen</title>

      <para>Steuertabellen können genutzt werden, um die Steuer für die Ausgangsrechnung an den Kunden (oder
        die Eingangsrechnung des Lieferanten) zu ermitteln.
      </para>

      <para>Eine Steuertabelle kann der Zeile Ausgangsrechnung oder Eingangsrechnung zugewiesen werden.
      </para>

      <para>Erstellen Sie eine individuelle Steuertabelle für Kunden und Lieferanten.
      </para>

      <para>Die Standardausgangsrechnung-Steuertabelle kann jedem Kunden und die
        Standardeingangsrechnung-Steuertabelle jedem Lieferanten zugewiesen werden.
      </para>

      <para>Die Standardsteuertabelle für neue Kunden oder neuen Lieferanten kann in dem Fenster
        <emphasis>Buch-Optionen </emphasis> bestimmt werden, auf das Sie unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu> <guisubmenu>Eigenschaften</guisubmenu> <guimenuitem>Reiter
          Geschäft</guimenuitem>
        </menuchoice>
        zugreifen können.
      </para>

      <para>Steuertabellen werden durch Nutzung des Editors <emphasis>Steuertabellen</emphasis> genutzt, auf den
        Sie im Menü unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guimenuitem>Steuertabellen </guimenuitem>
        </menuchoice>
        zugreifen können.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Steuertabellen</title>

        <screenshot id="bus-taxmain">
          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/bus_tax_main.png"
                           srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/bus_tax_main.png"
                          srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Editor Steuertabellen-Editor</phrase>
            </textobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <figure pgwide="1">
        <title>Neue Steuertabellen</title>

        <screenshot id="bus-taxnew">
          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/bus_tax_new.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/bus_tax_new.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Neue Steuertabellen</phrase>
            </textobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Name:</guilabel> Dies ist der Name der Steuertabelle.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Typ:</guilabel> Entweder <guilabel>Prozent %</guilabel> oder <guilabel>Wert €
            </guilabel>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Wert: </guilabel>Dies ist der Prozentsatz oder der Wert abhängig vom
            <guilabel>Typ</guilabel>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Konto:</guilabel> Dies ist das Konto, auf welches die Steuer gebucht werden wird. Für
            Steuern, die von Kunden erhoben werden, sollte dies wohl ein Verbindlichkeitskonto sein,
            weil dies an die Steuerverwaltung bezahlt werden muss. Für Steuer, die an Lieferanten
            gezahlt werden, sollte dies, wenn die Steuergesetze Vorsteuerabzug ermöglichen, wohl
            auch ein Verbindlichkeitskonto sein (auch wenn es üblicherweise einen negativen Stand
            aufweist). So kann der Nettobetrag der Steuer, die der Verwaltung geschuldet wird,
            einfach festgestellt werden,
          </para>

          <para>Wenn Sie Umsatzsteuer und Vorsteuer als Unterkonten von Verbindlichkeiten:Steuern einrichten, wird
            die Nettosteuer ständig berechnet und erscheint im &app; Kontenreiter.
          </para>

          <para><emphasis>Wenn Sie wegen steuergesetzlicher Anforderungen unsicher sind, holen Sie professionellen
            Rat ein! </emphasis>
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-setupcname">
      <title>Unternehmensregistrierung</title>

      <para>Nachdem Sie die Kontenstruktur erstellt und die Steuertabellen eingerichtet haben, registrieren Sie
        die &app; Datei als zum Unternehmen gehörig. Um Ihr Unternehmen zu registrieren, wählen
        Sie den Reiter <guilabel>Geschäft</guilabel> in dem Fenster
        <guilabel>Buch-Optionen</guilabel>, auf das Sie unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Eigenschaften</guimenuitem>
        </menuchoice>
        zugreifen können.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Unternehmensregistrierung</title>

        <screenshot id="bus-co-reg">
          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/bus_co_reg.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/bus_co_reg.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Unternehmensregistrierung</phrase>
            </textobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <para>Hier können Sie:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>den Namen Ihres Unternehmens mit den Kontaktinformationen wie Telefon-, Faxnummern, E-Mail Adresse
            und URL der Webseite eingeben.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>die Identifikationsnummer Ihres Unternehmens (z.b die UStID) im Feld
            <guilabel>Firmennummer</guilabel> eingeben.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Wählen Sie die Standardsteuertabellen für die üblichen Kunden und Lieferanten aus.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="bus_setup_pref">
      <title>Einstellungen für das Unternehmen</title>

      <para>Stellen Sie die Optionen im Reiter Geschäft in den &app; Einstellungen ein, auf welche Sie unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem>
        </menuchoice>
        (
        <menuchoice>
          <guimenu>GnuCash</guimenu><guimenuitem>Einstellungen</guimenuitem>
        </menuchoice>
        unter &mac;).
<!--
        See Help manual chapter 10.3.3 Business Book Options Tab.
        -->
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-setupterms">
      <title>Zahlungsbedingung</title>

      <para>Zahlungsbedingungen können genutzt werden, um das Zahlungsziel festzulegen und um eine Richtschnur
        für die Festlegung des Skontos bei vorzeitiger Zahlung der Ausgangsrechnung (oder der
        Eingangsrechnung des Lieferanten) zu sein.
      </para>

      <note>
        <para>Seit mindestens &app; Version 2.6.7 werden Zahlungsbedingungen teilweise unterstützt. Das
          Fälligkeitsdatum wird mit Hilfe der Zahlungsbedingungen berechnet, aber nicht der
          Skontobetrag.
        </para>

        <para>Der Skonto für vorzeitige Zahlung ist nicht umgesetzt. Es gibt Wege, wie dies getan werden kann.
          wenn auch keine davon empfohlen wird und fragen Sie professionelle Berater um Rat, ob
          diese Bestimmungen mit dem folgenden übereinstimmen:
          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>Nach der Eingabe und der Buchung der Zahlung in voller Höhe wird die Buchung der Zahlung manuell
                bearbeitet (gewöhnlich dringend abgeraten) und die Zahlung gesplittet, um den
                Betrag um den Skontobetrag zu reduzieren und eine ausgleichende Splitbuchung auf
                einem Ertragskonto (Skonto) zu erstellen.
              </para>
            </listitem>

            <listitem>
              <para>Alternativ erstellen Sie nach der Eingabe und der Buchung der Zahlung für den Skontobetrag eine
                Gutschrift und nutzen ein spezielles negatives Ertragskonto aus Verkäufen (Skonto)
                als Transferkonto.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </para>
      </note>

      <para>Sie können die Zahlungsbedingungen für jede Eingangs-/Ausgangsrechnung bestimmen. Die
        Zahlungsbedingungen der Ausgangsrechnung werden durch die Kundenzahlungsbedingungen
        vorgegeben. Die Zahlungsbedingungen der Eingangsrechnung werden durch die
        Lieferantenzahlungsbedingungen vorgegeben.
      </para>

      <para>Zahlungsbedingungen werden im Editor für die Zahlungsbedingungen gepflegt, auf den Sie unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu> <guimenuitem>Zahlungsbedingungen&hellip;</guimenuitem>
        </menuchoice>
        zugreifen können.
      </para>

      <figure pgwide="1">
        <title>Zahlungsbedingungen-Editor</title>

        <screenshot id="bus-termsmain">
          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/bus_terms_main.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/bus_terms_main.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Zahlungsbedingungen-Editor</phrase>
            </textobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <figure pgwide="1">
        <title>Neue Zahlungsbedingungen</title>

        <screenshot id="bus-termsnew">
          <mediaobject>
            <imageobject role="html">
              <imagedata fileref="figures/bus_terms_new.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <imageobject role="fo">
              <imagedata fileref="figures/bus_terms_new.png"
                         srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Neue Zahlungsbedingungen</phrase>
            </textobject>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </figure>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Name:</guilabel> Der interne Name der Zahlungsbedingung. Für einige (englische) Beispiele
            der Benennungen und Beschreibungen der Zahlungsbedingungen schauen Sie unter
            <ulink url="&url-wiki-pmt-term;" />. Einige deutsche Beispiele finden sich in
            <ulink url="&url-wp-de;Zahlungsbedingung#H%C3%A4ufige_Zahlungsbedingungen"/> und
            internationale Abkürzungen in
            <ulink url="&url-wp-de;Zahlungsbedingung#International"/>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Beschreibung:</guilabel> Die Beschreibung der Zahlungsbedingungen, wie Sie auf den
            Rechnungen gedruckt wird.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Es gibt zwei Arten von Zahlungsbedingungen, für die verschiedenen Informationen eingegeben werden.
          </para>

          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>Art: Tage
              </para>

              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para><guilabel>Fälligkeitstage:</guilabel> Die Ausgangs- oder Eingangsrechnung ist zu bezahlen innerhalb
                    der Anzahl dieser Tage nach dem Zugangsdatum.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Skontotag:</guilabel> Die Anzahl der Tage nach dem Zugangsdatum während derer das Skonto
                    für die vorzeitige Zahlung angewendet wird.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Skonto %:</guilabel> Der Skonto-Prozentsatz, der für die vorzeitige Zahlung angewendet
                    wird.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>
            </listitem>

            <listitem>
              <para>Type: Im nächsten Monat
              </para>

              <itemizedlist>
                <listitem>
                  <para><guilabel>Fälligkeitstag</guilabel> Tag des Monats, an dem die Rechnung fällig wird.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Stichtag Skonto:</guilabel> Der letzte Tag des Monats für den Skonto für die vorzeitige
                    Zahlung
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Skonto %:</guilabel> Der Skonto-Prozentsatz, der für die vorzeitige Zahlung angewendet
                    wird.
                  </para>
                </listitem>

                <listitem>
                  <para><guilabel>Stichtag Monatswechsel</guilabel> Der Stichtag Monatswechsel gilt für Eingangsrechnungen.
                    Nach dem Monatswechsel werden die Rechnungen im folgenden Monat angewandt.
                    Negative Werte werden vom Ende des Monats rückwärts gezählt.
                  </para>
                </listitem>
              </itemizedlist>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="bus_ar">
    <title>Debitorenbuchhaltung</title>

    <para>Die Debitorenbuchhaltung (OP = Offene Posten) bezieht sich auf Lieferungen oder Leistungen, die von
      Ihrem Unternehmen bereitgestellt, aber bisher noch nicht bezahlt wurden.
    </para>

    <sect2 id="bus-ar-components1">
      <title>Systemkomponenten</title>

      <para>&app; hat eine integrierte Debitorenbuchhaltung. Die von der Debitorenbuchhaltung generierten
        Geschäftsvorfälle werden innerhalb der Forderungskonten aufgezeichnet. Normalerweise
        werden Sie nicht direkt mit diesen Konten arbeiten. Sie werden normalerweise mit den vier
        integrierten &app; Debitorenanwendungen arbeiten, die im Menü unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu>
        </menuchoice>
        zu finden sind. Diese vier Komponenten sind:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Kunden</guilabel> sind Menschen oder Unternehmen, denen Sie Waren oder Dienstleistungen
            auf Kredit verkaufen.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Rechnungen</guilabel> stellen in diesem Zusammenhang die physikalischen Ausgangsrechnungen
            dar, die Sie an den Kunden zur Zahlungsanforderung gesandt haben. Diese Ausgangsrechnung
            enthält eine Aufzählung der Posten, die Sie verkauften.
          </para>

          <para>Zusätzlich bietet &app; auch Unterstützung für <guilabel>Gutschriften</guilabel>, welche die
            Umkehrung einer Ausgangsrechnung darstellen. Eine Gutschrift wird normalerweise dem
            Kunden ausgehändigt, um die Posten zu korrigieren, die falsch berechnet oder
            zurückgegeben wurden.
          </para>

          <para>Beide Dokumententypen werden mit dem selben Menüpunkt erstellt.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Unter <guilabel>Aufträge</guilabel> (optional) können Sie Kundenaufträge eintragen. Aufträge
            sind eine Einrichtung, mit der Sie mehrere Rechnungen für einen bestimmten Kunden
            zusammenfassen können
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Zahlung verarbeiten&hellip;</guilabel> wird benutzt, um Zahlungen zu verzeichnen, die Sie
            vom Kunden erhalten haben.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ar-customers1">
      <title>Kunden</title>

      <para>Kunden sind Menschen oder Unternehmen, denen Sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen. Sie müssen
        in Ihrer Debitorenbuchhaltung registriert werden..
      </para>

      <sect3 id="bus-ar-custnew2">
        <title>Neuer Kunde</title>

        <para>Um einen neuen Kunden einzutragen, öffnen Sie das Menü
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu><guimenuitem>Neuer
            Kunde&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . Geben Sie die Kundeninformationen ein, wie Name des Unternehmens, Adresse, Telefon-,
          Faxnummer etc.
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-custnew">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ar_custnew.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Registrierungsfenster -Neuer Kunde</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Registrierungsfenster - Neuer Kunde
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ar-custfind2">
        <title>Suchen und Bearbeiten</title>

        <para>Um einen existierenden Kunden zu suchen, nutzen Sie das Fenster
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu><guimenuitem>Kunde
            suchen&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . Sie wählen einen Kunden aus den Ergebnissen der Suche aus mit der Schaltfläche
          <guilabel>anzeigen/bearbeiten</guilabel>. Dieses Fenster wird auch genutzt, um Kunden zur
          Erstellung von Ausgangsrechnungen und zur Verarbeitung von Zahlungen nachzuschlagen.
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-custfind">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ar_custfind.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Fenster: Kunden suchen </phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Fenster: Kunden suchen
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <para>Wenn viele Kunden auf die von Ihnen gewählten Suchkriterien passen, kann die Suche durch eine
          zusätzliche Suche in den aktuellen Suchergebnissen verfeinert werden. Das aktuelle
          Suchergebnis wird durchsucht, wenn der Radiobutton <guilabel>Verfeinern der aktuellen
          Suche</guilabel> ausgewählt ist. Tatsächlich wählt &app; diese Option für Sie, nachdem
          Sie die anfängliche Suche haben laufen lassen.
        </para>

        <para>Wenn der Kunde, den Sie suchen, nicht den eingegebenen Suchkriterien entspricht, ändern Sie die
          Suchkriterien durch Klick auf den Radiobutton <guilabel>Neue Suche</guilabel> und dann auf
          die Schaltfläche <guilabel>Suchen</guilabel>. Der relevante Schritt ist die Auswahl
          <guilabel>Neue Suche</guilabel>. Wenn der Kunde nicht in dem Ergebnis der Originalsuche
          enthalten ist und Sie nur in diesem Ergebnis suchen, kann der Kunde unabhängig von den
          neuen Suchkriterien nicht gefunden werden.
        </para>

        <note>
          <para>Um eine Liste aller registrierten aktiven Kunden zu erhalten, setzen Sie als Suchkriterium
            <guilabel>entspricht regulärem Ausdruck</guilabel> und einen einfachen Punkt
            <quote>.</quote> in das Textfeld. Stellen Sie sicher, dass der Radiobutton <guilabel>Nur
            aktive Daten durchsuchen</guilabel> ausgewählt ist. Nun klicken Sie auf
            <guibutton>Suchen</guibutton>. Der reguläre Ausdruck <quote>.</quote> findet alles.
          </para>
        </note>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ar-invoices1">
      <title>Ausgangsrechnungen</title>

      <para>Eine Ausgangsrechnung ist ein Papier, das Sie an einen Kunden senden, um eine Zahlung für eine
        Lieferung oder Leistung zu veranlassen. &app; kann Rechnungen generieren und aufzeichnen.
      </para>

      <para>Eine Gutschrift ist ein Papier, das Sie einem Kunden senden, um eine fehlerhaft generierte Rechnung
        für Lieferungen und Leistungen zu korrigieren. &app; kann Gutschriften über das gleiche
        Menü generieren und aufzeichnen wie die Rechnungen.
      </para>

      <note>
        <para>Dieser Abschnitt gilt sowohl für Ausgangsrechnungen als auch für Gutschriften. Um zu vermeiden,
          alles zweimal zu wiederholen und den Text einfacher lesbar zu halten, werden nur
          Rechnungen behandelt. Sie können ihn auch auf Gutschriften anwenden. Nur dort, wo sich
          das Verhalten der Gutschriften von dem der Rechnungen unterscheidet, wird dies
          ausdrücklich erwähnt.
        </para>
      </note>

      <sect3 id="bus-ar-invoicenew2">
        <title>Neue Ausgangsrechnung</title>

        <para>Um eine Ausgangsrechnung an einen Kunden zu senden, müssen Sie zunächst ein neues Dokument
          erstellen. Um eine Rechnung zu erstellen, nutzen Sie
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunde</guisubmenu><guimenuitem>Neue
            Rechnung&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . Das Fenster Neue Rechnung muss entsprechend ausgefüllt werden.
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-invoicenew">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoicenew.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Erstellen einer neuen Rechnung</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Erstellen einer neuen Rechnung
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <para>Wenn Sie die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton> klicken, öffnet sich das Fenster
          <guilabel>Neue Rechnung</guilabel>.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ar-invoiceedit2">
        <title>Bearbeiten</title>

        <para>Im Fenster Rechnung bearbeiten können Sie eine aufgeschlüsselte Liste der Waren und Leistungen,
          die Sie mit dieser Rechnung verkauften, in ähnlicher Weise wie die Kontenregistrierung
          eingeben. Für die Gutschriften geben Sie stattdessen eine aufgeschlüsselte Liste der
          Waren und Leistungen ein, die Sie gutgeschrieben haben.
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-invoiceedit">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoiceedit.png"
                       srccredit="Mechtilde stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Rechnung bearbeiten</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Rechnung bearbeiten
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <para>Wenn Sie alle Posten eingegeben haben, können Sie die Rechnung <guilabel>Buchen</guilabel> und
          drucken.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ar-invoicepost2">
        <title>Buchen</title>

        <para>Wenn Sie die Bearbeitung der Rechnung beendet haben und bereit sind, diese zu drucken, müssen Sie
          die Rechnung <guilabel>Buchen</guilabel>. Die Rechnung muss nicht sofort gebucht werden.
          In der Tat sollten Sie eine Rechnung nur Buchen, wenn Sie bereit sind, diese zu drucken.
          Das Buchen einer Rechnung stellt den Geschäftsvorfall in die Debitorenbuchhaltung ein.
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-invoicepost">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoicepost.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann" />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Rechnung buchen</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Rechnung buchen
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ar-invoicefind2">
        <title>Suchen</title>

        <para>Um eine existierende Rechnung zu finden, nutzen Sie den Menüeintrag
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu><guimenuitem>Rechnung
            suchen&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . In den Suchergebnissen können Sie eine Rechnung auswählen, um diese zu betrachten oder
          zu bearbeiten.
        </para>

        <note>
          <para>Bevor Sie eine gebuchte Rechnung bearbeiten können, müssen Sie die <guilabel>Rechnungsbuchung
            rückgängig</guilabel> machen.
          </para>
        </note>

        <para>Ein Gestaltungsziel in &app;&rsquo;s Debitorenbuchhaltung war, verschiedene Wege zum gleichen Ziel
          zu erlauben. So können Sie eine Ausgangsrechnung auf verschiedenen Wegen erreichen,
          abhängig davon, wie Sie über das Problem denken:
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>Sie können zuerst den Kunden suchen und dann dessen Rechnungen.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Sie können die Rechnungen nach der Nummer oder dem Unternehmensnamen suchen.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Sie können die Rechnungen auflisten, die mit einem Kundenauftrag verbunden sind.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ar-invoiceprint2">
        <title>Drucken</title>

        <para>Nach dem Buchen einer Rechnung sollten Sie diese drucken und an Ihren Kunden senden. Um eine
          Rechnung zu drucken, Nutzen Sie den Menüeintrag
          <menuchoice>
            <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Rechnung drucken</guimenuitem>
          </menuchoice>
          .
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-invoiceprint">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoiceprint.png"
                       srccredit="Mechtilde Stehmann " />
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Druckausgabe Rechnung</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Druckausgabe Rechnung
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <note>
          <para>Sie können das Erscheinungsbild der Rechnung ändern, z.B. ein Firmenlogo etc. hinzufügen. Wie das
            geht, steht unter <xref
        linkend="bus-ar-invoicechange" />.
          </para>
        </note>

        <para>Rechnungen können auch vom Hauptfenster aus ausgedruckt werden, indem dort aus dem Hauptmenü
          <menuchoice>
            <guimenu>Berichte</guimenu><guisubmenu>Geschäft</guisubmenu><guimenuitem>Druckbare
            Rechnung&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          Hauptmenü ausgewählt wird. Das sich ergebende Berichtsfenster stellt fest, dass keine
          gültige Rechnung ausgewählt wurde. Um die Rechnung zum Drucken auszuwählen:
        </para>

        <orderedlist>
          <listitem>
            <para>Nutzen Sie die Schaltfläche <guibutton>Optionen</guibutton> in der
              <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> oder wählen Sie in der Menüleiste
              <menuchoice>
                <guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Berichtsoptionen </guimenuitem>
              </menuchoice>
              aus.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Wählen Sie den Reiter <guilabel>Allgemein</guilabel> im Dialog Druckbare Rechnung.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Klicken Sie die Schaltfläche <guibutton>Auswahl</guibutton> in der Nähe des Feldes
              <guilabel>Rechnungsnummer</guilabel>.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Suchen Sie wie üblich nach der Rechnung.
            </para>
          </listitem>
        </orderedlist>

        <para>Sie können auch die Rechnung innerhalb des Zahlungsprozessdialogs ausdrucken. Schauen Sie dazu
          unter <xref linkend="bus-ar-payment1" /> für die Anweisungen, wie dies durchzuführen
          ist.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ar-invoicestarting2">
        <title>Erste Rechnungsnummer zuweisen</title>

        <para>Standardmäßig startet &app; mit der Rechnungsnummer 1 und zählt ab da hoch. Sie können eine
          Rechnungsnummer jedes Mal händisch in die Textbox eingeben, wenn Sie eine Rechnung
          erstellen. Aber dies ist ermüdend, und früher oder später führt dies zu doppelten
          Nummern.
        </para>

        <para>Sie können die erste Rechnungsnummer ändern, wenn dies für Sie wichtig ist. Nutzen Sie
          <menuchoice>
            <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Eigenschaften </guimenuitem>
          </menuchoice>
          , greifen Sie auf den Reiter <guilabel>Zähler </guilabel> zu, ändern Sie den Wert der
          <guilabel>Rechnungsnummer</guilabel> dergestalt, dass sie um eins kleiner ist als Ihre
          erwartete erste Rechnungsnummer, und klicken Sie die Schaltfläche
          <guibutton>OK</guibutton> oder die Schaltfläche <guibutton>Anwenden</guibutton>.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ar-jobs1">
      <title>Kundenaufträge</title>

      <para>Kundenaufträge werden genutzt, um viele Rechnungen und Gutschriften für den gleichen Kunden
        zusammenzufassen. Die Nutzung der Funktion Kundenaufträge ist freiwillig. Die Eigenschaft
        ist nützlich, wenn Sie viele <guilabel>Aufträge </guilabel> für den gleichen Kunden
        haben, und wenn Sie alle Rechnungen und Gutschriften zu einer einzelnen Auftrag auf einem
        Blick sehen wollen.
      </para>

      <screenshot id="bus-ar-jobnew">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ar_jobnew.png"
                     srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Neue Kundenauftrag</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Neue Kundenauftrag
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Um Kundenauftrag zu nutzen, müssen Sie diese erstellen, in dem Sie den Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden </guisubmenu><guimenuitem>Neuer
          Auftrag&hellip;</guimenuitem>
        </menuchoice>
        nutzen. Sie werden das Fenster <guilabel>Neuer Auftrag</guilabel> sehen.
      </para>

      <para>Um eine vorhandene Kundenauftrag zu bearbeiten, nutzen Sie den Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu><guimenuitem>Suche
          Auftrag&hellip;</guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Wählen Sie den erwünschten Auftrag in den Suchergebnissen und klicken Sie auf die
        Schaltfläche <guilabel>Auftrag ansehen/bearbeiten</guilabel>.
      </para>

      <para>Zum Auswählen der Rechnungen und Gutschriften, die mit einer Auftrag verbunden sind, nutzen Sie den
        Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu><guimenuitem>Auftrag
          suchen&hellip; </guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Wählen Sie die gewünschte Auftrag in den Suchergebnissen und klicken Sie die
        Schaltfläche <guilabel>Rechnungsansicht</guilabel>. Ein Fenster mit einer Liste von
        Rechnungen und Gutschriften, die mit diesem Auftrag verbunden sind, erscheint. Wählen Sie
        eine Rechnung oder Gutschrift aus und klicken Sie die Schaltfläche
        <guilabel>Rechnungsansicht</guilabel>, um das Rechnungsbearbeitungsfenster im
        Hauptanwendungsfenster zu öffnen.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ar-payment1">
      <title>Zahlung verarbeiten</title>

      <para>Möglicherweise werden Sie Zahlung von Ihren Kunden für offene Rechnungen erhalten. Um diese
        Zahlungen aufzuzeichnen, nutzen Sie die Anwendung Zahlung verarbeiten, zu finden unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu><guimenuitem>Zahlung
          verarbeiten&hellip; </guimenuitem>
        </menuchoice>
        .
      </para>

      <screenshot id="bus-ar-payment">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ar_payment.png"
                     srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Zahlung verarbeiten</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Zahlung verarbeiten
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ar-invoicechange">
      <title>Änderung des Erscheinungsbildes der Rechnung</title>

      <para>Die Standardausführung der Rechnung - wie in <xref
    linkend="bus-ar-invoiceprint2" />
        dargestellt, ist ziemlich öde. Die Standardausführung der Rechnung lässt den oberen Teil
        des Formulars frei. So können Sie es auf Kopfbögen Ihrer Firma drucken. Sie können
        einiges machen, um das Erscheinungsbild der Rechnung zu ändern.
      </para>

      <para>Nutzen Sie
        <menuchoice>
          <guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem> Eigenschaften</guimenuitem>
        </menuchoice>
        , um Ihre Firmenangaben im Register <guilabel>Geschäft</guilabel> des Fensters
        <guilabel>Buch-Optionen</guilabel> einzugeben. Einige der eingegebenen Informationen werden
        auf der rechten Seite der Rechnungen gedruckt.
      </para>

      <para>Um einen individualisierten Hintergrund, ein Kopfbanner oder Logo zu den Rechnungen hinzuzufügen,
        ändern Sie die Rechnungsstilvorlagen. Um dies zu tun, gehen Sie zu
        <menuchoice>
          <guimenu>Bearbeiten</guimenu><guimenuitem>Stilvorlagen</guimenuitem>
        </menuchoice>
        und wählen die Schaltfläche <guibutton>Neu</guibutton> im Fenster
        <guilabel>HTML-Stilvorlage auswählen</guilabel> aus, welches erscheint. Sie werden ein
        Fenster wie dieses sehen:
      </para>

      <screenshot id="bus-ar-invoicechange1">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoicechange1.png"
                     srccredit="Mechtilde Stehmann" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Neue Stilvorlage</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Neue Stilvorlage.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Geben Sie der neuen Stilvorlage einen <guilabel>Name</guilabel>n (z.B.
        <guilabel>Kundenrechnung</guilabel>) und wählen Sie die <guilabel>Vorlage</guilabel>
        <guilabel>Elegant</guilabel>. Wenn Sie die Schaltfläche <guibutton>OK</guibutton>
        Schaltfläche klicken, wird das Fenster <guilabel>Eigenschaften HTML-Stilvorlage</guilabel>
        angezeigt. Dieses Fenster zeigt Ihnen fünf Abschnitte am linken Rand:
        <guilabel>Farben</guilabel>, <guilabel>Schriftarten</guilabel>,
        <guilabel>Allgemein</guilabel>, <guilabel>Bilder</guilabel> und
        <guilabel>Tabellen</guilabel>. Der Abschnitt <guilabel>Farben</guilabel> erlaubt Ihnen die
        Farben der verschiedenen Elemente der Rechnung zu ändern. Im Abschnitt
        <guilabel>Schriftarten</guilabel> können Sie Schriftart und -größe einstellen. Der
        Abschnitt <guilabel>Allgemein</guilabel> erlaubt Ihnen die
        <guilabel>Sachbearbeiter</guilabel> und <guilabel>Erstellt für:</guilabel> Information
        festzulegen und <guilabel>Links aktivieren</guilabel>. Der Abschnitt
        <guilabel>Bilder</guilabel> erlaubt Ihnen Grafiken in die Stilvorlage zu importieren. Der
        Abschnitt <guilabel>Tabellen</guilabel> erlaubt es Ihnen den Raum um die Tabelle
        einzustellen, welche die Rechnung ausmachen.
      </para>

      <para>Um ein Firmenlogo, ein Kopfbanner und ein Hintergrundbild einzubinden, nutzen Sie Ihr bevorzugtes
        Grafikprogramm wie <application>The Gimp</application> oder <application>OpenOffice
        Draw</application>, um die Bilder entweder im <acronym>GIF</acronym>- oder
        <acronym>PNG</acronym>-Format zu speichern. Dann importieren Sie diese in die Stilvorlage,
        indem Sie den Abschnitt <guilabel>Bilder</guilabel> wie oben beschrieben nutzen.
      </para>

      <para>Nachstehend ein Beispiel, das die Importe aller drei Bildarten zeigt.
      </para>

      <screenshot id="bus-ar-invoicechange2">
        <mediaobject>
          <imageobject role="html">
            <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoicechange2.png"
                     srccredit="Mechtilde Stehmann" width="&img-w;"/>
          </imageobject>

          <imageobject role="fo">
            <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoicechange2.png"
                     srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Beispiel HTML Stilvorlagen</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Das <acronym>HTML</acronym> Stilvorlagenfenster mit einem Beispiel Hintergrundkachel, Kopfbanner and
              Logo.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <note>
        <para>Die Bilder werden in der Rechnung wie folgt platziert. Die <guilabel>Hintergrundkachel</guilabel>
          wird gekachelt, um das Hintergrundbild zu werden. Das <guilabel>Kopfbanner</guilabel> geht
          über den Rechnungstext und das <guilabel>Logo</guilabel> wird in die obere linke Ecke der
          Rechnung links vom Kopfbanner untergebracht. Möglicherweise müssen Sie einige Bilder
          unterschiedlicher Größe ausprobieren, bis Sie die Rechnung schön ausdrucken können.
          Einige Größenempfehlungen sind, dass das Logo 1 cm² groß und das Kopfbanner 15 cm
          breit und 1 cm hoch sein sollten.
        </para>
      </note>

      <para>Nachdem Sie die Stilvorlage konfiguriert haben, wählen Sie beim Drucken der Rechnung die zu
        nutzende Stilvorlage im <guimenu>Optionen</guimenu>-Menü. Nachfolgend sehen Sie die sich
        daraus ergebende Rechnung nach Anwendung der oben dargestellten Stilvorlage.
      </para>

      <screenshot id="bus-ar-invoicechange3">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ar_invoicechange3.png"
                     srccredit="Patrick Schweiger" />
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>HTML Stilvorlage Beispiel</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Die scheußliche Rechnung, die sich aus den in der Stilvorlage ausgewählten Grafiken ergibt.
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="bus_ap">
    <title>Kreditorenbuchhaltung</title>

    <para>Die Kreditorenbuchhaltung bezieht sich auf Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmen gekauft
      hat und nun bezahlen muss.
    </para>

    <sect2 id="bus-ap-components1">
      <title>Systemkomponenten</title>

      <para>&app; hat eine integrierte Kreditorenbuchhaltung. Die von der Kreditorenbuchhaltung erzeugten
        Geschäftsvorfälle werden im Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
        aufgezeichnet. In der Regel arbeiten Sie nicht direkt mit diesem Konto, sondern nutzen die
        vier integrierten &app; Passiva-Anwendungsbestandteile. Die Passiva-Anwendungsbestandteile
        sind im Untermenü
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Kunden</guisubmenu>
        </menuchoice>
        erreichbar. Diese Passiva-Anwendungsbestandteile sind:
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Lieferanten</guilabel> sind Personen oder Unternehmen, von denen Sie Produkte oder
            Leistungen auf Kredit gekauft haben.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Lieferantenrechnungen </guilabel> bilden die materiellen Rechnungen ab, die Lieferanten
            senden, um von Ihnen Zahlungen zu erhalten. Eine Rechnung enthält eine aufgegliederte
            Liste der Waren und Leistungen, die Sie gekauft haben.
          </para>

          <para>Zusätzlich unterstützt &app; auch <guilabel>Gutschriften</guilabel>, welche die Umkehrung der
            Rechnung bilden. Eine Gutschrift erhält man gewöhnlich vom Lieferanten, um Posten zu
            korrigieren, die irrtümlich in Rechnung gestellt oder zurückgesandt wurden..
          </para>

          <para>Beide Dokumentenarten werden mit den gleichen Menüpunkten eingerichtet.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Unter <guilabel>Aufträge</guilabel> (optional) können Sie Lieferantenaufträge eintragen.
            Aufträge sind eine Einrichtung, mit der Sie mehrere Rechnungen eines einzelnen
            Lieferanten gruppieren kann.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Unter <guilabel>Zahlung verarbeiten&hellip;</guilabel> können Sie Zahlungen an einen Lieferanten
            aufzeichnen, dem Sie Geld schulden.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Die folgenden Abschnitte führen in die einzelnen Passiva-Anwendungsbestandteile ein.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ap-vendors1">
      <title>Lieferanten</title>

      <para>Ein Lieferant ist eine Gesellschaft oder eine Person, von der Sie Waren oder Leistungen beziehen.
        Lieferanten müssen im Passiva-System registriert sein.
      </para>

      <sect3 id="bus-ap-vendornew2">
        <title>Neuer Lieferant</title>

        <para>Um einen neuen Lieferanten zu registrieren, wählen Sie den Menüeintrag
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neuer
            Lieferant&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . Geben Sie die allgemeinen Informationen über den Lieferanten, wie Firmenname, Adresse,
          Telefon- und Faxnummer etc. ein. Unten finden Sie eine Liste weiterer Optionen:
        </para>

        <para>So sieht das Registrierungsfenster für einen neuen Lieferanten aus:
        </para>

        <screenshot id="bus-ap-vendornew">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ap_vendornew.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Registrierungsfenster - Neuer Lieferant</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Registrierungsfenster - Neuer Lieferant
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ap-vendorfind2">
        <title>Lieferant suchen</title>

        <para>Um einen existierenden Lieferanten zu suchen, nutzen Sie das Fenster
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Lieferanten
            suchen&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . Sie wählen einen Lieferanten mit <guibutton>Lieferant anzeigen/bearbeiten</guibutton>
          aus den Suchergebnissen aus. Dieses Fenster wird auch benutzt, um einen Lieferanten zu
          suchen, wenn Rechnungen eingehen und Zahlungen geleistet werden.
        </para>

        <screenshot id="bus-ar-vendorfind">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ap_vendorfind.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Fenster - Lieferanten suchen</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Lieferanten suchen
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <para>Wenn viele Lieferanten den Suchkriterien entsprechen, kann die gewählte Suche durch eine
          zusätzliche Suche in den aktuellen Suchergebnissen verfeinert werden. Das aktuelle
          Ergebnis wird durchsucht, wenn der Radiobutton <guilabel>Verfeinern der aktuellen
          Suche</guilabel> ausgewählt ist. Tatsächlich wählt &app; diese Option für Sie, nachdem
          Sie die anfängliche Suche haben laufen lassen.
        </para>

        <para>Wenn der Lieferant, den Sie suchen, nicht den gewählten Suchkriterien entspricht, können Sie die
          Suchkriterien durch Klicken des Radiobutton <guilabel>Neue Suche</guilabel> und dann der
          Schaltfläche <guibutton>Suchen</guibutton> ändern. Der wichtige Schritt ist die Auswahl
          <guilabel>Neue Suche</guilabel>. Wenn der Lieferant nicht im Ergebnis der ursprünglichen
          Suche ist und Sie nur in diesem Ergebnissatz suchen, kann der Lieferant trotz neuer
          Suchkriterien nicht gefunden werden.
        </para>

        <note>
          <para>Um eine Liste aller registrierten aktiven Lieferanten zu erhalten, setzen Sie das Suchkriterium auf
            <guilabel>entspricht regulärem Ausdruck</guilabel> und setzen einen einzelnen Punkt
            <quote>.</quote> in das Texteingabefeld. Stellen Sie sicher, dass <guilabel>Nur aktive
            Daten durchsuchen</guilabel> ausgewählt ist. Dann klicken Sie
            <guibutton>Suchen</guibutton>. Der reguläre Ausdruck <quote>.</quote> findet alles.
          </para>
        </note>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ap-bills1">
      <title>Lieferantenrechnung</title>

      <para>Eine Lieferantenrechnung ist eine Zahlungsaufforderung von einem Lieferanten. &app; kann Rechnungen
        verfolgen.
      </para>

      <para>Eine Gutschrift ist ein Dokument, dass Sie vom Lieferanten erhalten, um geleistete Lieferungen oder
        Leistungen zu berichtigen, die in einer Rechnung falsch berechnet wurden. &app; kann
        Gutschriften durch dieselben Menüeinträge wie bei Rechnungen erzeugen und verfolgen .
      </para>

      <note>
        <para>Dieser Abschnitt trifft sowohl auf Rechnungen als auch auf Gutschriften zu. Um Wiederholungen zu
          vermeiden und den Text leichter lesbar zu halten, wird er sich nur auf Rechnungen
          beziehen. Sie können ihn genauso auf Gutschriften anwenden. Nur wo sich das Verhalten der
          Gutschriften von den Rechnungen unterscheidet, wird dies ausdrücklich angesprochen.
        </para>
      </note>

      <sect3 id="bus-ap-billnew2">
        <title>Neu</title>

        <para>Wenn Sie eine Rechnung von einem Lieferanten erhalten und diese in &app; eingeben wollen, müssen
          Sie eine neue Rechnung erstellen. Um eine neue Rechnung zu erstellen, nutzen Sie den
          Menüeintrag
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neue
            Rechnung</guimenuitem>
          </menuchoice>
          , und füllen das erscheinende Fenster entsprechend aus.
        </para>

        <screenshot id="bus-ap-billnew">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ap_billnew.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Registrierungsfenster: Neue Rechnung</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Registrierungsfenster: Neue Rechnung
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <para>Wenn Sie nun auf <guibutton>OK</guibutton> klicken, öffnet sich <guilabel>Neue Lieferantenrechnung
          bearbeiten</guilabel>.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ap-billedit2">
        <title>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</title>

        <para>Im Fenster Neue Lieferantenrechnung bearbeiten können Sie eine aufgeschlüsselte Liste der Waren
          und Leistungen, die Sie erworben haben, in ähnlicher Weise wie die Kontenregistrierung
          eingeben. Für Gutschriften geben Sie stattdessen eine aufgeschlüsselte Liste der Waren
          und Leistungen ein, die der Lieferant erstattet.
        </para>

        <screenshot id="bus-ap-billedit">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ap_billedit.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Neue Lieferantenrechnung bearbeiten
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <para>Wenn Sie die Eingabe aller Elemente beendet haben, müssen Sie <guilabel> diese Rechnung in Ihre
          Konten buchen</guilabel>.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ap-billpost2">
        <title>Diese Rechnung in Ihre Konten buchen</title>

        <para>Wenn Sie die Eingabe einer Rechnung beendet haben, müssen Sie <guilabel>diese Rechnung in Ihre
          Konten buchen</guilabel>. Sie müssen nicht sofort die Rechnung in die Konten buchen; Sie
          können das Fenster schließen und später dahin zurückkehren. In diesem Fall müssen Sie
          dann noch die Rechnung buchen. Erst das Buchen der Rechnung stellt Ihre
          Geschäftsvorfälle in ein Verbindlichkeitskonto ein. Das Buchungsfenster erscheint und
          fordert von Ihnen, Informationen einzugeben:
        </para>

        <screenshot id="bus-ap-billpost">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_ap_billpost.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Buchungsfenster</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Buchungsfenster
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-ap-billfind2">
        <title>Suchen</title>

        <para>Um eine vorhandene Rechnung zu suchen, nutzen Sie den Menüeintrag
          <menuchoice>
            <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu>
            <guimenuitem>Lieferantenrechnung suchen&hellip;</guimenuitem>
          </menuchoice>
          . Von den Suchergebnissen können Sie eine Rechnung zur Bearbeitung oder zur Ansicht
          auswählen.
        </para>

        <note>
          <para>Bevor Sie eine gebuchte Rechnung bearbeiten können, müssen Sie die <guilabel>Rechnungsbuchung
            rückgängig</guilabel> machen.
          </para>
        </note>

        <note>
          <para>Es gibt andere Wege, auf eine vorhandene Rechnung zuzugreifen. Diese sind ähnlich wie der Zugriff
            auf Ausgangsrechnungen für Ihre Kunden. Siehe auch
            <xref linkend="bus-ar-invoicefind2" /> für mehr Informationen.
          </para>
        </note>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ap-jobs1">
      <title>Lieferantenaufträge</title>

      <para>Lieferantenaufträge werden benutzt, um mehrere Rechnungen und Gutschriften von einem einzelnen
        Lieferanten zusammenzufassen. Die Nutzung dieser Funktion ist freigestellt. Die Funktion ist
        nützlich, wenn Sie mehrere <guilabel>Aufträge</guilabel> für denselben Lieferanten haben
        und alle Rechnungen und Gutschriften für einen einzelnen Auftrag anschauen wollen.
      </para>

      <para>Um Aufträge zu nutzen, müssen Sie diese unter
        <menuchoice>
          <guimenu> Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Neuer Auftrag
          </guimenuitem>
        </menuchoice>
        erstellen. Sie werden nun das Fenster <guilabel>Neuer Auftrag</guilabel> sehen.
      </para>

      <screenshot id="bus-ap-jobnew">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_jobnew.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Neuer Lieferantenauftrag</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Neuer Lieferantenauftrag
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <para>Um einen vorhandenen Lieferantenauftrag zu bearbeiten, nutzen Sie den Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu> Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Aufträge
          suchen</guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Wählen Sie den gewünschten Auftrag in den Suchergebnissen und klicken Sie die
        Schaltfläche <guilabel>Auftrag anzeigen/bearbeiten</guilabel>.
      </para>

      <para>Um eine Auswahl unter den Rechnungen, die mit einem gegebenen Auftrag verbunden sind, zu treffen,
        nutzen Sie den Menüeintrag
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Auftrag
          suchen</guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Wählen Sie den gewünschten Auftrag in den Suchergebnissen und klicken Sie die
        Schaltfläche <guilabel>Rechnungen anzeigen</guilabel>. Ein Fenster erscheint, das die
        Rechnungen und Gutschriften, die mit diesem Auftrag verbunden sind, auflistet. Wählen Sie
        eine Rechnung oder Gutschrift und klicken Sie die Schaltfläche <guilabel>Rechnung
        anzeigen</guilabel>, um den Rechnungseditor im Hauptanwendungsfenster zu öffnen.
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-ap-payment1">
      <title>Zahlung verarbeiten</title>

      <para>Irgendwann müssen Sie Ihre Rechnungen auch bezahlen. Dazu nutzen Sie die Zahlungsanwendung unter
        <menuchoice>
          <guimenu>Geschäft</guimenu><guisubmenu>Lieferant</guisubmenu><guimenuitem>Zahlung
          verarbeiten&hellip;</guimenuitem>
        </menuchoice>
        .
      </para>

      <para>Darunter ist das Fenster &app; Zahlungen verarbeiten.
      </para>

      <screenshot id="bus-ap-payment">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_ap_payment.png" 
            srccredit="Mechtilde Stehmann"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Zahlungen verarbeiten</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Zahlungen verarbeiten
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="bus_payroll">
    <title>Lohn- und Gehaltsabrechnung</title>

    <para>&untranslated;
    </para>
<!-- 
    <para>Payroll is a financial record of wages, net pay, paid vacations, and deductions for an employee.
      This chapter demonstrates how to track payroll using &app;
    </para>

    <sect2 id="bus-pay-concepts">
      <title>Basic Concepts</title>

      <para>Payroll is a financial record of wages, net pay, paid vacations, and deductions for an employee.
        Basically, anything that relates to giving money or benefits to an employee. Payroll is one
        of the more complex tasks in accounting, because there are many different accounts, people,
        and agencies involved in paying salaries.
      </para>

      <para>Payroll is typically accounted for as an expense. Sometimes accountants <quote>store</quote> some
        payroll expenses in a short term liability account. This is useful for things such as
        payroll taxes, which may be paid at a different time than the employee. The employee might
        get paid biweekly, while taxes are paid quarterly. This chapter presents a methodology which
        expenses payroll immediately for salaries, but stores taxes in liability accounts.
      </para>

      <note>
        <para>&app; does not have an integrated payroll system. While you can track payroll expenses in &app;, the
          calculation of taxes and deductions has to be done outside of &app;.
        </para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-pay-acct">
      <title>Account Setup</title>

      <para>Local tax law must be considered when setting up accounts. Because there are many different ways
        payroll taxes are handled throughout the world, this section presents a very simple
        structure. From this, you should be able to adapt your particular payroll deductions setup.
      </para>

      <para>Assume that you must pay 2 taxes, Tax1 and Tax2 and that each has an employee contributed and an
        employer contributed component.
      </para>

      <para>The employee&rsquo;s salary and these two taxes are expense accounts. The tax components are
        liability accounts. The tax liability accounts are where you accumulate the taxes withheld
        for all of your employees. The taxes are later paid to the appropriate government agency.
      </para>

      <para><screen>Simple Payroll Account Layout:

-Assets
   -Checking
-Liabilities
   -Tax1  (short term <quote>storage</quote> account)
   -Tax2  (short term <quote>storage</quote> account)
-Expenses
   -Salaries
   -Tax1
   -Tax2</screen><note>
          <para>Resist the temptation to create per-employee sub-accounts to track individual salaries. Creating a
            sub-account for each employee leads to unmanageably large lists of accounts. Imagine the
            account structure after a few years of employees coming and going. It is much simpler to
            keep all of your employees&rsquo; payroll records within a single account
            (<emphasis>Expenses:Salaries</emphasis> for example) and use reports to view
            per-employee information.
          </para>
        </note>
      </para>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-pay-protocol">
      <title>Protocol</title>

      <para>&app; does not have an integrated payroll system. &app; can track your payroll expenses, but you
        need to develop a payroll protocol and perform the calculations outside of &app;, in a
        spreadsheet for example. In this section, one such protocol is presented. You can use the
        sample protocol as a model.
      </para>

      <sect3 id="bus-pay-protocolone2">
        <title>Step 1: Deductions list</title>

        <para>The first step to the payroll protocol is to create a list of all the possible taxes and deductions
          for each employee. Each entry should include definitions and formulas for calculating each
          value. Once the protocol is established it needs to be changed only when payroll laws or
          tax rates change.
        </para>

        <para>In the proposed scenario, such a list would look like this:
        </para>

        <itemizedlist spacing="compact">
          <listitem>
            <para><emphasis>E_GROSS_SALARY</emphasis> - Employee gross salary
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>E_TAX1</emphasis> - Employee contribution to tax1 (X% of E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>E_TAX2</emphasis> - Employee contribution to tax2 (X% of E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>C_TAX1</emphasis> - Company contribution to tax1 (X% of E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>C_TAX2</emphasis> - Company contribution to tax2 (X% of E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <note>
          <para>The employee&rsquo;s net salary (E_NET_SALARY) is defined as E_GROSS_SALARY - E_TAX1 - E_TAX2 and
            need not be placed in this list since it is composed of items that already exist.
          </para>
        </note>

        <para>Place the actual formulas for calculating each deduction in this list. Sometimes these formulas are
          quite complex, and sometimes they simply say "look it up in table XYZ of the tax codes".
        </para>

        <para>Notice that you can calculate some interesting values using the above definitions. One such value is
          the total cost to the company: E_GROSS_SALARY + C_TAX1 + C_TAX2.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-pay-protocoltwo2">
        <title>Step 2: Create the Transaction Map</title>

        <para>When you record payroll in &app;, do so with a single split transaction. This split transaction
          populates the appropriate expense and liability accounts. If you need to look at the
          payroll details at a later time, open the split transaction.
        </para>

        <para>With the deductions list from above, an employee split transaction map can be generated. Each of the
          items in the list is mapped to a &app; account.
        </para>

        <para><table>
            <title>Transaction Map</title>

            <tgroup cols="3">
              <thead>
                <row>
                  <entry>
                    Account
                  </entry>

                  <entry>
                    Increase
                  </entry>

                  <entry>
                    Decrease
                  </entry>
                </row>
              </thead>

              <tbody>
                <row>
                  <entry>
                    Assets:Checking
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    E_NET_SALARY
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Expenses:Salaries
                  </entry>

                  <entry>
                    E_GROSS_SALARY
                  </entry>

                  <entry></entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax1
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    E_TAX1
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax2
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    E_TAX2
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Expenses:Tax1
                  </entry>

                  <entry>
                    C_TAX1
                  </entry>

                  <entry></entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax1
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    C_TAX1
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Expenses:Tax2
                  </entry>

                  <entry>
                    C_TAX2
                  </entry>

                  <entry></entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax2
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    C_TAX2
                  </entry>
                </row>
              </tbody>
            </tgroup>
          </table>
        </para>

        <para>Note that the C_TAX1 and C_TAX2 components have entries in the both the liability and expense
          accounts. The company component of each tax is expensed at the time of payroll, but
          remains a liability until taxes are due.
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-pay-protocolthree2">
        <title>Step 3: Pay the Employee</title>

        <para>Go to the account from which the employee will be paid, for example your
          <emphasis>Assets:Checking</emphasis> account. Open a split transaction and enter the real
          values using the Transaction Map above as a guide. Repeat this for all employees.
        </para>

        <tip>
          <para>This manual process is tedious, especially if you have a large number of employees.
          </para>

          <para>One &app; tool you certainly want use when entering employee payroll is duplicate transaction (use
            the <guibutton>Duplicate</guibutton> <emphasis>Toolbar</emphasis> button). This saves
            you from having to enter all the transaction splits for each employee. You still need to
            change the amounts of money to match each employee&rsquo;s real payroll values, but you
            will not have to build the split for each employee.
          </para>

          <para>If payroll transactions do not change significantly every pay period, you can also use the duplicate
            transaction feature to duplicate each employee&rsquo;s most recent payroll transaction
            for the current pay period. If you find you are doing so all the time, read about the
            Schedule Transactions feature and save even more time!
          </para>
        </tip>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-pay-protocolfour2">
        <title>Step 4: Pay the Government</title>

        <para>The final thing to do is to pay the taxes to the government. The liability accounts have been
          collecting the taxes for various government agencies, and periodically you need to send a
          check to the government to pay this charge. To do so, you simply enter a 2 account
          transaction in (for example) your checking account to pay off the tax liability. The
          transaction is between the checking account and the liability account, no expense account
          is involved. The expense accounts are charged at the time the tax liability is recorded.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="bus-pay-example">
      <title>Example</title>

      <para>Using the account setup seen previously, let&rsquo;s go through an example. Assume that there are 2
        employees (E1 and E2) which each earn $1000 per month gross salary. The employee
        contribution to Tax1 and Tax2 are 10% and 5% respectively. The company contribution to Tax1
        and Tax2 are 15% and 10% each on top of the employees gross salary.
      </para>

      <para>Staring with $50k in the bank, and before doing any payroll, the account hierarchy looks like this:
      </para>

      <screenshot id="bus-pay-ex1">
        <mediaobject>
          <imageobject>
            <imagedata fileref="figures/bus_pay_ex1.png" 
          srccredit="Patrick Schweiger"/>
          </imageobject>

          <textobject>
            <phrase>Payroll Example 1</phrase>
          </textobject>

          <caption>
            <para>Payroll Initial Setup
            </para>
          </caption>
        </mediaobject>
      </screenshot>

      <sect3 id="bus-pay-exampleprotocol2">
        <title>Build Protocol</title>

        <para>The deductions list for employee 1:
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para><emphasis>E_GROSS_SALARY</emphasis> - Employee gross salary - <emphasis>$1000</emphasis>
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>E_TAX1</emphasis> - Employee contribution to tax1 - <emphasis>$100</emphasis> (10% of
              E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>E_TAX2</emphasis> - Employee contribution to tax2 - <emphasis>$50</emphasis> (5% of
              E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>C_TAX1</emphasis> - Company contribution to tax1 - <emphasis>$150</emphasis> (15% of
              E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><emphasis>C_TAX2</emphasis> - Company contribution to tax2 - <emphasis>$100</emphasis> (10% of
              E_GROSS_SALARY)
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <para><table>
            <title>Transaction Map for Employee 1</title>

            <tgroup cols="3">
              <thead>
                <row>
                  <entry>
                    Account
                  </entry>

                  <entry>
                    Increase
                  </entry>

                  <entry>
                    Decrease
                  </entry>
                </row>
              </thead>

              <tbody>
                <row>
                  <entry>
                    Assets:Checking
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    $850 (E_NET_SALARY)
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Expenses:Salaries
                  </entry>

                  <entry>
                    $1000 (E_GROSS_SALARY)
                  </entry>

                  <entry></entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax1
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    $100 (E_TAX1)
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax2
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    $50 (E_TAX2)
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Expenses:Tax1
                  </entry>

                  <entry>
                    $150 (C_TAX1)
                  </entry>

                  <entry></entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax1
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    $150 (C_TAX1)
                  </entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Expenses:Tax2
                  </entry>

                  <entry>
                    $100 (C_TAX2)
                  </entry>

                  <entry></entry>
                </row>

                <row>
                  <entry>
                    Liabilities:Tax2
                  </entry>

                  <entry></entry>

                  <entry>
                    $100 (C_TAX2)
                  </entry>
                </row>
              </tbody>
            </tgroup>
          </table>
        </para>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-pay-examplepay2">
        <title>Pay an Employee</title>

        <para>Now, enter the first split transaction for employee 1 in the checking account. The split transaction
          looks like this:
        </para>

        <screenshot id="bus-pay-ex2">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_pay_ex2.png" 
          srccredit="Patrick Schweiger"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Payroll Example 2</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Employee 1 Split Transaction
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>

        <tip>
          <para>When paying employees, enter only the employee name in the Description area. If you decide to use
            &app;&rsquo;s check printing capabilities, the check is automatically made out to the
            correct employee. If you want to record other information in the transaction besides the
            employee name, use the Notes area, available when viewing the Register in double-line
            mode.
          </para>
        </tip>

        <para>Repeat this for the second employee, which leaves the account hierarchy looking like this:
        </para>

        <screenshot id="bus-pay-ex3">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_pay_ex3.png" 
          srccredit="Patrick Schweiger"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Payroll Example 3</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Account Tree After Salaries Paid
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </sect3>

      <sect3 id="bus-pay-examplegovt2">
        <title>Pay the Government</title>

        <para>The <emphasis>Liabilities:Tax1</emphasis> and <emphasis>Liabilities:Tax2</emphasis> accounts
          continue to track how much you must pay to the government agencies responsible for each.
          When it is time to pay these agencies, make a transaction from the checking account to the
          liability accounts. No expense accounts are involved. The main account will then appear
          like this for this example:
        </para>

        <screenshot id="bus-pay-ex4">
          <mediaobject>
            <imageobject>
              <imagedata fileref="figures/bus_pay_ex4.png" 
          srccredit="Patrick Schweiger"/>
            </imageobject>

            <textobject>
              <phrase>Payroll Example 4</phrase>
            </textobject>

            <caption>
              <para>Accounts After Paying Government
              </para>
            </caption>
          </mediaobject>
        </screenshot>
      </sect3>
    </sect2>
-->
  </sect1>
</chapter>
